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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-07 11:55

一、先辦現(xiàn)金借支單（或現(xiàn)金支出單）
借：其他應(yīng)收款——XX股東
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金)
二、報(bào)銷時(shí)再沖銷其他應(yīng)收款，做費(fèi)用處理，現(xiàn)金多退少補(bǔ)處理。

秋蓮 追問

2019-07-07 13:33

你好老師，他拿票回來充的時(shí)候？那現(xiàn)金支出單上面，我需要寫什么嗎？他也好知道，說票也給我

江老師 解答

2019-07-07 13:34

借支單入賬（領(lǐng)導(dǎo)簽字后作為檔案進(jìn)行入賬），對于發(fā)票報(bào)銷時(shí)，再沖銷處理。不用寫什么。會計(jì)會做賬務(wù)處理

秋蓮 追問

2019-07-07 13:35

因?yàn)楝F(xiàn)金支出單上面理由只寫借款，他拿著錢可能當(dāng)費(fèi)用處理，有時(shí)是拿來買庫存商品。

江老師 解答

2019-07-07 13:37

一樣的，借支單本來就是借款辦事，辦完事憑發(fā)票沖銷借支賬，借支的現(xiàn)金多退少補(bǔ)，就是大于辦事的金額，退回多的現(xiàn)金；少于辦事的現(xiàn)金，出納補(bǔ)付報(bào)銷的現(xiàn)金

秋蓮 追問

2019-07-07 13:41

好的，謝謝！

江老師 解答

2019-07-07 13:44

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一、先辦現(xiàn)金借支單（或現(xiàn)金支出單） 借：其他應(yīng)收款——XX股東 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金) 二、報(bào)銷時(shí)再沖銷其他應(yīng)收款，做費(fèi)用處理，現(xiàn)金多退少補(bǔ)處理。
2019-07-07 11:55:04
你好！你計(jì)入其他應(yīng)收款，借款的時(shí)候?qū)懡柚?/div>
2019-07-05 10:52:15
您好！這種建議您直接當(dāng)做公司找股東借款。不用當(dāng)實(shí)收資本。
2016-09-29 16:44:35
你好 實(shí)際是誰經(jīng)手支出的就寫誰
2019-07-09 12:03:59
您好 您可以參照下面圖片
2020-01-19 14:44:34
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