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送心意

張蓉老師

職稱： 中級

2019-07-05 19:22

您好，技術(shù)服務(wù)費是全額抵減，150元不能在本期發(fā)生額中填寫。

之之 追問

2019-07-05 19:25

老師，150是不是應(yīng)該填在本期實際抵減稅額里 ，本期發(fā)生額填0對嗎？

期末余額是780
結(jié)轉(zhuǎn)下一期抵減  對嗎老師

張蓉老師 解答

2019-07-05 19:29

您好，小規(guī)模發(fā)生的銷項稅額不在此表填寫。將820元填寫在申報表中的第16欄本期應(yīng)納稅額減征額

之之 追問

2019-07-05 19:30

一般納稅人

張蓉老師 解答

2019-07-05 19:34

您好，一般納稅人的就將820元在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次填寫。

之之 追問

2019-07-05 19:36

那不是得填附表四么

張蓉老師 解答

2019-07-05 19:49

您好，附表四和主表都要填，但銷項稅額不用填寫在附表四。

之之 追問

2019-07-05 19:56

好的謝謝老師

張蓉老師 解答

2019-07-06 08:18

您好，不客氣，如對我的回答感到滿意，麻煩給予五星好評，謝謝^_^

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相關(guān)問題討論
您好，技術(shù)服務(wù)費是全額抵減，150元不能在本期發(fā)生額中填寫。
2019-07-05 19:22:12
收到航天的稅控技術(shù)維護費 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 實際抵扣時，再借：管理費用-辦公費（紅字） 借：應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
2019-12-10 09:43:06
金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費用 280
2019-12-10 09:37:27
<p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">你好，每年都可以全額減免        </span></p>
2016-07-27 16:34:38
<p>你好，每年都可以全額減免        </p>
2016-07-27 16:34:31
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