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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-05 17:16

你好！你補(bǔ)充2個月的分錄，
你2月留底的抵扣了沒有

老大 追問

2019-07-05 17:21

去更正2月的未開票收入時 扣的那筆稅就抵扣了2月留抵的那200

老大 追問

2019-07-05 17:22

所以扣了2558.62

宋生老師 解答

2019-07-05 17:27

你好！你留底稅額本身是計入什么科目？

老大 追問

2019-07-05 17:40

留抵稅額沒有做分錄

宋生老師 解答

2019-07-05 17:45

你好！這樣沒辦法做啊。你只能補(bǔ)充做確認(rèn)銷項稅額的分錄。
就是說賬上，按確認(rèn)銷項稅額，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
然后借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
只是你申報表上是按實際的申報。按抵扣后的申報

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相關(guān)問題討論
你好，做轉(zhuǎn)出的相反分錄
2017-03-03 15:16:06
你好！你補(bǔ)充2個月的分錄， 你2月留底的抵扣了沒有
2019-07-05 17:16:49
你好！這個是自動生成的了。
2017-09-11 16:21:29
您好，您具體查詢一下是什么原因造成的
2019-04-25 21:09:21
你好是報表自動生成帶出的
2021-05-19 03:58:35
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