sunshine 追問

2019-07-05 16:59

做了，按真實(shí)入庫(kù)做

郭老師 解答

2019-07-05 17:08

沒給你的貨物你怎么記得，開的專票你都抵扣了嗎

sunshine 追問

2019-07-05 17:13

抵扣了，是這樣的，如果發(fā)現(xiàn)貨物少了，我們會(huì)復(fù)印一份發(fā)票單獨(dú)放好，做賬還是根據(jù)真實(shí)入庫(kù)做，因?yàn)閷?duì)方后面再補(bǔ)貨，但是結(jié)果沒補(bǔ)。那么正規(guī)該如何做呢

郭老師 解答

2019-07-05 17:19

你開紅字信息表，對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，你們之前按發(fā)票入賬的紅沖，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

sunshine 追問

2019-07-05 17:34

你說(shuō)的紅沖發(fā)票是開入庫(kù)貨物少的那部分紅字發(fā)票嗎還是全部金額紅沖，再另外開一張發(fā)票

郭老師 解答

2019-07-05 17:42

入庫(kù)貨物少的那部分紅沖

sunshine 追問

2019-07-05 17:56

嗯，可是之前我們是按真實(shí)入庫(kù)入賬的，為什么要紅沖？打個(gè)比方，入庫(kù)8000，但是發(fā)票是10000，然后我們?nèi)胭~就按8000進(jìn)，進(jìn)項(xiàng)稅也是8000對(duì)應(yīng)的稅額。

郭老師 解答

2019-07-05 18:02

那你剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎
那就不需要沖
開了紅字信息表附表二不轉(zhuǎn)出申報(bào)不通過，去你稅務(wù)局報(bào)

sunshine 追問

2019-07-05 18:03

你是說(shuō)讓我先按發(fā)票入賬，后面如果開紅字發(fā)票了，再做相應(yīng)紅沖以及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？但是這樣一來(lái)，當(dāng)時(shí)，入庫(kù)單就和發(fā)票不一致啊

sunshine 追問

2019-07-05 18:05

那就申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛

郭老師 解答

2019-07-05 18:19

你現(xiàn)在的情況就是這樣，開紅字信息表，下月去稅務(wù)局申報(bào)