老師：您好！6月份采購的進項發(fā)票，供貨方稅率開錯了。已經(jīng)認證，未申報抵扣,請問要怎么操作？我要把錯誤的發(fā)票寄給供貨商，還是我們要留底做帳？是我們申請紅字信息表給供貨商開正確的發(fā)票，還是供貨商自己申請紅字發(fā)票信息

答： 你六月份抵扣，七月份開紅字信息表，然后進項轉(zhuǎn)出

進貨的時候供應(yīng)商分了幾張發(fā)票開來，現(xiàn)在發(fā)生退貨了，要開紅字發(fā)票信息表，需要按照每一張發(fā)票對應(yīng)的品種來開控制信息表嗎？還是可以開在一張上面

答： 需要一張一張對應(yīng)才可以，你這個開紅字信息表金額不能大于藍字，要不那個上傳會失敗的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，供應(yīng)商給我們開的發(fā)票里面的商品是10000元折扣是-2000，我上個月已經(jīng)認證，供應(yīng)商那邊說這個商品應(yīng)該是11000.折扣2000，要我這邊給開紅字發(fā)票信息表，商品那是直接-8000呢，還是-10000在加一行+2000呢

答： 您好！這個應(yīng)該你輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票號碼及代碼后就會自動出來。如果沒有出來，就按-8000就好了。