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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-05 14:25

你好，可以全額抵扣增值稅
在申報增值稅申報表的時候需要填寫抵扣增值稅應納稅額

李木子啊 追問

2019-07-05 14:26

在那一張表填寫？如何選擇對應的減免項目？

鄒老師 解答

2019-07-05 14:26

你好，在減免稅額明細表，選擇防偽稅控專用設(shè)備及維護費減免這個項目

李木子啊 追問

2019-07-05 14:27

那如何做賬呢？從支付，到報稅之后？

鄒老師 解答

2019-07-05 14:37

你好，賬務(wù)處理，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
申報：在減免稅額明細表，選擇防偽稅控專用設(shè)備及維護費減免這個項目填寫減免就是了

李木子啊 追問

2019-07-05 14:43

那應交稅費-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個科目可以有余額嗎？

鄒老師 解答

2019-07-05 14:57

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方，需要做到?jīng)]有余額的

李木子啊 追問

2019-07-05 14:58

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-05 15:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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2019-10-15 15:14:40
借；應交稅費——未交增值稅，貸；應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
2020-05-12 10:24:28
增值稅減免是指在符合條件的情況下，對部分產(chǎn)品和服務(wù)減免部分或全部稅款的政策。金稅盤是國家稅務(wù)總局發(fā)布的一款稅務(wù)電子稅控設(shè)備，其產(chǎn)品用于實現(xiàn)電子開具增值稅專用發(fā)票，增票購物等稅收計算業(yè)務(wù)。根據(jù)國家相關(guān)政策，在符合減免條件的情況下，可以通過金稅盤進行稅收抵扣。例如，汽車生產(chǎn)企業(yè)可以在金稅盤上申請廠家零部件減免，符合條件的零部件可以享受增值稅減免。另外，國家還出臺了其他增值稅減免政策，企業(yè)可以根據(jù)實際情況，在金稅盤上申請稅收抵扣。
2023-02-20 15:25:43
你好，可以全額抵扣增值稅 在申報增值稅申報表的時候需要填寫抵扣增值稅應納稅額
2019-07-05 14:25:25
你好，填主表的23欄及附表四即可。
2019-04-12 14:02:55
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