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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-07-05 08:59

你開了銷項發(fā)票，不確認是否收到。借：應(yīng)收賬款    貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）交稅跑不掉??！

Forever 追問

2019-07-05 09:02

老師，我們是小規(guī)模納稅人，也這樣做嗎？收到的話也轉(zhuǎn)到個人私戶了。那這個應(yīng)收賬款要一直掛著嗎，后期怎么辦

許老師 解答

2019-07-05 09:09

小規(guī)模納稅人呀，那只要一個月銷售額未超過10萬元（或一個季度未超過30萬元），申報時應(yīng)交稅費就能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，不用繳增值稅啦！后期的話，是不太好辦。只能用減值損失來沖應(yīng)收賬款啦！不過像你們這種開了票的，最好還是將收到的錢走公賬。因為一次兩次可能沒什么，多了話，XX局要盯你們了。

Forever 追問

2019-07-05 09:12

謝謝老師，他這不按規(guī)定操作，所以感覺有點棘手，那這轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，所得稅就按這個減去成本費用申報？

許老師 解答

2019-07-05 09:20

如果賬上沒有其他收入的話，就這么處理。

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你開了銷項發(fā)票，不確認是否收到。借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）交稅跑不掉?。?/div>
2019-07-05 08:59:33
你好 那都不是新公司業(yè)務(wù) 不應(yīng)該新公司開票給之前合作公司的。
2019-07-05 10:33:16
你好！這個你平時銷項是怎么做的，就正常做就好了。是一樣的。
2021-04-29 15:36:28
同學(xué)，你好 同月紅沖，你的意思是作廢了？
2020-07-01 17:09:55
您好，借；應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2018-08-13 14:28:39
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