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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-04 20:20

您好
一般月末不用結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)即可

劉玲 追問

2019-07-04 20:23

結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去

bamboo老師 解答

2019-07-04 20:53

借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅等

劉玲 追問

2019-07-04 20:55

其他科目都轉(zhuǎn)這個科目應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅?

bamboo老師 解答

2019-07-04 20:59

年末是根據(jù)您增值稅下三級科目 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

您月末銷項大于進項的時候?qū)懛咒?br/>應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅

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你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
可以,你看明細那個最后那個余額
2019-05-21 09:28:48
年末時,將應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅下其他明細科目的余額轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”明細科目,如果為貸方余額,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)繳稅費——未交增值稅”科目。 借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅 借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅 應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅等稅金后,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,再做結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費——未交增值稅 下年初,交納年初未交的增值稅, 借:應(yīng)繳稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-09 15:57:12
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的
2022-06-20 23:09:48
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