臭石頭 追問(wèn)

2019-07-03 23:41

但開(kāi)發(fā)票的稅控盤(pán)不是說(shuō)  每月要抄報(bào)  季度要申報(bào)嘛？意思是只需要抄報(bào)嘛？

莊老師 解答

2019-07-03 23:42

你好，每月要抄報(bào) 季度要申報(bào)是可以的，

臭石頭 追問(wèn)

2019-07-03 23:43

所以怎么申報(bào)？和抄報(bào)一樣  可以簡(jiǎn)單說(shuō)下步驟嘛？

莊老師 解答

2019-07-03 23:46

你好，你是指什么要怎么申報(bào)

臭石頭 追問(wèn)

2019-07-03 23:47

稅控盤(pán)

臭石頭 追問(wèn)

2019-07-03 23:49

就是稅控盤(pán)只需要每月抄稅就可以了？季度需不需要做啥？

莊老師 解答

2019-07-03 23:51

插上金稅盤(pán)，輸入用戶名納稅人識(shí)別號(hào)或者插入CA用數(shù)字證書(shū)登陸所在省份網(wǎng)上稅務(wù)局

2登陸進(jìn)去之后，可以看到國(guó)地稅已經(jīng)合并，在左下角點(diǎn)擊如圖所標(biāo)注的部分，代表是進(jìn)入國(guó)稅的頁(yè)面；在這個(gè)國(guó)稅頁(yè)面

3然后點(diǎn)擊【我的應(yīng)用】，點(diǎn)擊進(jìn)入【增值稅一般納稅人月度申報(bào)】

4在左列點(diǎn)擊【納稅申報(bào)】，出來(lái)增值稅一般納稅人申報(bào)的各個(gè)報(bào)表，顯示已申報(bào)的狀態(tài)，在月初申報(bào)時(shí)，會(huì)在【涉稅查詢】那里顯示數(shù)據(jù)初始化

5填寫(xiě)之前一定要記得數(shù)據(jù)初始化，先填寫(xiě)主表以外的附表，比如附一表，點(diǎn)擊上面的【銷項(xiàng)發(fā)票區(qū)】，會(huì)把金稅盤(pán)里開(kāi)過(guò)票的資料等自動(dòng)帶出來(lái)，剩下的才需要手動(dòng)填寫(xiě)；所有的表做完都要記得保存

6進(jìn)出口企業(yè)在填時(shí)，注意有幾個(gè)表是需要在擎天系統(tǒng)做過(guò)免稅申報(bào)之后再保存的，打開(kāi)表會(huì)提示：若您要填寫(xiě)或者修改本報(bào)表，請(qǐng)從通用功能中進(jìn)入擎天出口報(bào)表導(dǎo)入，看到這個(gè)提示，就可以把其他沒(méi)有這個(gè)提示的表格填完，在免稅申報(bào)做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個(gè)相關(guān)的表點(diǎn)開(kāi)保存
7所有的表格填好保存之后，回到主表，把剩余的內(nèi)容核對(duì)填完，點(diǎn)【申報(bào)】即可；最后在涉稅查詢里，查詢申報(bào)日期，顯示【增值稅一般納稅人申報(bào)】，申報(bào)狀態(tài):申報(bào)成功，表示完成增值稅申報(bào)

臭石頭 追問(wèn)

2019-07-03 23:54

小規(guī)模納稅人也一樣的操作嗎

莊老師 解答

2019-07-04 06:32

你好，是的，基本操作一樣的，