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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-07-03 17:41

你好,可以沒有進項就是企業(yè)成本 ,利潤表要減去,。至于沒有發(fā)票要補票或者去稅局代開

A  陽陽陽 追問

2019-07-03 18:03

年底算所得稅的時候  這個成本要調(diào)增嗎?

小洪老師 解答

2019-07-03 18:04

你好匯算清繳的時候是增、

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 09:27

調(diào)增是說沒有發(fā)票的就要把以前做了成本或者費用的金額又加上來   那這個調(diào)增就是把成本全部又加上來是嗎?假如這次進貨的成本是一萬,年底調(diào)增一萬,本來應該是10300的   稅率是3個點是這樣嗎?

小洪老師 解答

2019-07-04 09:29

你好,是的,是你理解的這樣

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 09:34

那小規(guī)模納稅人還是開發(fā)票好些是嗎?

小洪老師 解答

2019-07-04 09:35

你好,開發(fā)票你的帳真實。

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 09:39

不開發(fā)票  那成本這塊年底調(diào)增單就成本就要交20%的稅了   小規(guī)模是20個點吧    如果開發(fā)票就是3個點

小洪老師 解答

2019-07-04 09:41

你好是的,這個調(diào)增是匯算清繳的事

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 09:42

那這樣不是不劃算嗎?    一般小規(guī)模納稅人會開進項發(fā)票嗎?

小洪老師 解答

2019-07-04 09:46

你好,一般不會開專票,沒辦法有些問題無法規(guī)避

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 11:37

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 11:37

搞不懂

小洪老師 解答

2019-07-04 11:39

你開專票是為了和客戶那邊,要是客戶是一般納稅人他可以抵扣三個點,

A  陽陽陽 追問

2019-07-04 11:45

自己這邊做賬呢

小洪老師 解答

2019-07-04 11:47

你好,這邊做賬的話還是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。

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你好,采購要對方開具進貨發(fā)票,否則匯算清繳時沒有發(fā)票的要調(diào)增
2019-07-26 22:37:14
你好 小規(guī)模是抵扣不的 一般納稅人收到專票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
取一季度數(shù)據(jù),即按3月的利潤表本年累計數(shù)填報
2021-04-14 10:52:13
你好,可以沒有進項就是企業(yè)成本 ,利潤表要減去,。至于沒有發(fā)票要補票或者去稅局代開
2019-07-03 17:41:16
你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,進項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
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