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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 12:01

你好，季度收入不超過30萬，增值稅免征，增值稅免征附加稅也就免征了，附加稅免征就不需要計(jì)提的

.前幾天. 追問

2019-07-03 12:02

做賬的時(shí)候記了應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，怎么辦，免征轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 12:03

你好，銷項(xiàng)稅額是一般納稅人才使用的科目，小規(guī)模是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

.前幾天. 追問

2019-07-03 12:11

應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到借方，是6月轉(zhuǎn)，還是申報(bào)期7月轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2019-07-03 12:14

你好，是季度末月結(jié)轉(zhuǎn)，也就是6月份

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你好，季度收入不超過30萬，增值稅免征，增值稅免征附加稅也就免征了，附加稅免征就不需要計(jì)提的
2019-07-03 12:01:21
是的，也季報(bào)吧
2017-08-14 12:27:20
您好，小規(guī)模納稅人是季報(bào)的，需要計(jì)提附加稅的
2020-08-13 18:06:24
如果沒有增值稅，不需要繳納附加稅，就不需要計(jì)提
2020-04-03 17:51:37
是的 小規(guī)模小微企業(yè)，季度未超30萬附加稅是0 0申報(bào)就好
2019-04-02 17:10:41
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