涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 10:43

補(bǔ)收的234.84之前沒(méi)有計(jì)提，老師，這樣寫(xiě)分錄，
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)和
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
這兩個(gè)科目余額不對(duì)吧？摘要怎么寫(xiě)？補(bǔ)計(jì)提嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-03 10:45

補(bǔ)收的234.84是應(yīng)該收職工的么 
有沒(méi)有收??？
摘要可以寫(xiě)補(bǔ)繳社保基數(shù)差額  需要補(bǔ)計(jì)提

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 10:51

補(bǔ)收的這部分應(yīng)該是公司和個(gè)人社保之和，補(bǔ)計(jì)提時(shí)怎么區(qū)分其他應(yīng)收款的金額？

bamboo老師 解答

2019-07-03 10:54

社?？圪M(fèi)的時(shí)候沒(méi)有比較么？那您按照平時(shí)正常繳費(fèi)的比例計(jì)算一下區(qū)分

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 11:19

老師，社保繳費(fèi)基數(shù)補(bǔ)收明細(xì)里面只補(bǔ)收了47.28，銀行扣款是243.84？這個(gè)咋計(jì)算？

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:20

這個(gè)您應(yīng)該先電話咨詢當(dāng)?shù)厣绫；蛘?2333 金額不一致情況弄清楚 然后再做賬務(wù)處理

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 14:06

老師，這種怎么寫(xiě)分錄？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 14:07

域名費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:12

這是您支付出去的么

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 14:18

對(duì)，還沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái)，先記入其他應(yīng)付款嗎？開(kāi)票過(guò)來(lái)時(shí)支付的域名費(fèi)入哪個(gè)科目？

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:19

是的 沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái)，先記入其他應(yīng)付款
可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
以后上傳圖片記得把公司名字涂抹掉

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 15:02

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-03 15:06

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 15:44

老師，上面這個(gè)圖片刪不掉了吧？，做賬時(shí)計(jì)提的工資扣除請(qǐng)假扣款后，和實(shí)發(fā)工資不一致，怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-07-03 15:47

是的 上面這個(gè)圖片刪不掉了
把多計(jì)提的工資沖掉 以后按請(qǐng)假扣款后的工資計(jì)提

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 15:50

就是按實(shí)發(fā)工資計(jì)提嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-07-03 16:02

按您應(yīng)該發(fā)放的工資計(jì)提 實(shí)發(fā)的是指扣了個(gè)人五險(xiǎn)一金的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-03 16:28

好，和項(xiàng)目有關(guān)的，和研發(fā)部人員一起出差的外單位技術(shù)人員的差旅費(fèi)入哪個(gè)科目？老師

bamboo老師 解答

2019-07-03 16:31

非本單位員工費(fèi)用與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實(shí)際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報(bào)銷(xiāo)的住宿費(fèi)、車(chē)費(fèi)等可以計(jì)入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),