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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-03 10:38

您好
借:管理費用——單位社保費等
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
其他應(yīng)收款——個人社保費
銀行存款

涼涼涼 追問

2019-07-03 10:43

補收的234.84之前沒有計提,老師,這樣寫分錄,
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費和
其他應(yīng)收款——個人社保費
這兩個科目余額不對吧?摘要怎么寫?補計提嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-03 10:45

補收的234.84是應(yīng)該收職工的么 
有沒有收取?
摘要可以寫補繳社?;鶖?shù)差額  需要補計提

涼涼涼 追問

2019-07-03 10:51

補收的這部分應(yīng)該是公司和個人社保之和,補計提時怎么區(qū)分其他應(yīng)收款的金額?

bamboo老師 解答

2019-07-03 10:54

社??圪M的時候沒有比較么?那您按照平時正常繳費的比例計算一下區(qū)分

涼涼涼 追問

2019-07-03 11:19

老師,社保繳費基數(shù)補收明細里面只補收了47.28,銀行扣款是243.84?這個咋計算?

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:20

這個您應(yīng)該先電話咨詢當?shù)厣绫;蛘?2333 金額不一致情況弄清楚 然后再做賬務(wù)處理

涼涼涼 追問

2019-07-03 14:06

老師,這種怎么寫分錄?

涼涼涼 追問

2019-07-03 14:07

域名費

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:12

這是您支付出去的么

涼涼涼 追問

2019-07-03 14:18

對,還沒開票過來,先記入其他應(yīng)付款嗎?開票過來時支付的域名費入哪個科目?

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:19

是的 沒開票過來,先記入其他應(yīng)付款
可以計入管理費用——辦公費
以后上傳圖片記得把公司名字涂抹掉

涼涼涼 追問

2019-07-03 15:02

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-03 15:06

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問

2019-07-03 15:44

老師,上面這個圖片刪不掉了吧?,做賬時計提的工資扣除請假扣款后,和實發(fā)工資不一致,怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-07-03 15:47

是的 上面這個圖片刪不掉了
把多計提的工資沖掉 以后按請假扣款后的工資計提

涼涼涼 追問

2019-07-03 15:50

就是按實發(fā)工資計提嗎老師?

bamboo老師 解答

2019-07-03 16:02

按您應(yīng)該發(fā)放的工資計提 實發(fā)的是指扣了個人五險一金的

涼涼涼 追問

2019-07-03 16:28

好,和項目有關(guān)的,和研發(fā)部人員一起出差的外單位技術(shù)人員的差旅費入哪個科目?老師

bamboo老師 解答

2019-07-03 16:31

非本單位員工費用與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,

上傳圖片 ?
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您好 借:管理費用——單位社保費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 其他應(yīng)收款——個人社保費 銀行存款
2019-07-03 10:38:30
你好,不可以更改基數(shù)的。
2021-06-25 17:20:41
你好 看下附件資料了解下 以你們社保局的為準
2020-04-02 11:47:09
您好,應(yīng)該來說是根據(jù)員工上年度的平均工資的,或者當?shù)氐木唧w基數(shù),您最好是問下您當?shù)氐?2333,個人承擔的一般是基數(shù)*10.5%
2019-09-07 21:34:30
你好!這個新企業(yè)要問當?shù)厣绫>?,按?guī)定是按上年的平均工資來申報
2019-07-12 10:39:08
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