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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-07-03 10:01

你好，計(jì)提，借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款

學(xué)堂用戶_ph349360 追問

2019-07-03 10:01

不是要放入開辦費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 10:09

你好，計(jì)提的時(shí)候，借方管理費(fèi)用明細(xì)就是開辦費(fèi)

學(xué)堂用戶_ph349360 追問

2019-07-03 10:15

老師你好，不是借：長攤-開辦費(fèi)-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 10:24

你好，費(fèi)用化支出是通過管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算的

學(xué)堂用戶_ph349360 追問

2019-07-03 10:37

那請問籌建期結(jié)束時(shí)該怎么攤銷？分錄是？

鄒老師 解答

2019-07-03 10:47

你好，結(jié)束做這個(gè)分錄
借；管理費(fèi)用——工資，貸；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

學(xué)堂用戶_ph349360 追問

2019-07-03 10:50

那籌建期工資有扣個(gè)稅的話也是計(jì)入開辦費(fèi)嗎？還有社保該怎么做分錄？謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-07-03 10:58

你好
扣 的個(gè)人所得稅是這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款
社保計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算

學(xué)堂用戶_ph349360 追問

2019-07-03 11:39

老師，為什么籌建期間有些開辦費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用，而有些開辦費(fèi)又計(jì)入管理費(fèi)用？到底該選擇哪一個(gè)？

鄒老師 解答

2019-07-03 11:46

你好，費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算，比如辦公費(fèi)，工資
需要長期分?jǐn)偟馁M(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用，比如支付的裝修費(fèi)用

學(xué)堂用戶_ph349360 追問

2019-07-03 18:35

那酒店開業(yè)后，管理費(fèi)用該怎么攤銷？分錄是？謝謝！

鄒老師 解答

2019-07-03 18:37

你好，借；管理費(fèi)用——辦公費(fèi)等明細(xì)，貸；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

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你好，計(jì)提，借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
2019-07-03 10:01:13
你好借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
2019-07-03 15:43:31
借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬待銀存
2020-04-30 13:12:44
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2017-07-17 11:42:03
1、發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--職工工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 貸：庫存現(xiàn)金 2、月末分配時(shí) 借：相關(guān)費(fèi)用--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--職工工資
2015-07-10 10:27:45
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