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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-02 16:54

你好！你的分錄是對的 了。

張玲 追問

2019-07-02 16:55

金額后面對的?

張玲 追問

2019-07-02 16:57

前面會計一直做的2000，我搞不明白，3個月憑證做2000?我后面12000?

張玲 追問

2019-07-02 17:11

分錄是對的，金額對不對？

宋生老師 解答

2019-07-02 17:14

你好！估計是因為他之前沒有按實際收入申報

張玲 追問

2019-07-02 17:18

老師還有問題，法人收到貨款，以前會計這樣做賬，這是轉(zhuǎn)賬支票，不是現(xiàn)金支票，我怎么改?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:21

你好！你這個分錄看不清楚了

張玲 追問

2019-07-02 17:21

借，庫存現(xiàn)金
貸，銀行存款

宋生老師 解答

2019-07-02 17:22

你好！法人收到貨款，然后呢？他這個分錄跟貨款沒關(guān)系，是提現(xiàn)的分錄

張玲 追問

2019-07-02 17:27

這個分錄是對的?法人收到貨款去沖其他應(yīng)付款，

張玲 追問

2019-07-02 17:28

其他應(yīng)付款在借方，貸方代表什么意思？老師細心講一下?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:28

你好！借，庫存現(xiàn)金
貸，銀行存款
這個分錄是錯的，這個是提現(xiàn)的分錄

張玲 追問

2019-07-02 17:30

應(yīng)該怎么做？

宋生老師 解答

2019-07-02 17:32

你好！法人收到貨款，借其他應(yīng)收款-法人 貸應(yīng)收賬款。

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相關(guān)問題討論
你好！你的分錄是對的 了。
2019-07-02 16:54:12
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸：其他應(yīng)付款（個人部分） ??????? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ??????? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ??? 其他應(yīng)付款（個人部分） ??? 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ??? 貸：銀行存款
2015-10-03 11:46:17
可以，按你們實際去申報個稅，做賬按下面這個，刪除這個社保公積金這個
2019-12-27 09:40:43
你好，也就是這個員工外賬上的工資條，或者工資表，證明這個員工以前是在你們單位工作的。
2016-10-26 11:15:33
您好，請參考以下分錄。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-09 23:09:50
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