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暖暖老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-02 16:04

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸銀行存款

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:06

直接做一個(gè)分錄嗎？還是要分開(kāi)做？

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:07

需要分開(kāi)做的，一個(gè)計(jì)提，一個(gè)繳納

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:09

那這個(gè)計(jì)提的分錄做到月初，還是可以做到繳納企業(yè)所得稅分錄的前一個(gè)

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:10

都可以的，這個(gè)沒(méi)有具體的要去

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:11

那以前年度損益調(diào)整的二級(jí)科目就寫(xiě)企業(yè)所得稅嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:13

是的，二級(jí)科目是企業(yè)所得稅

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:17

那做完這兩個(gè)分錄之后，以前年度損益調(diào)整科目的借方還有余額？期末結(jié)轉(zhuǎn)：借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄在快賬軟件里面，是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，還是需要手動(dòng)填寫(xiě)分錄呢？

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:20

手動(dòng)結(jié)賬的，你的分錄是對(duì)的

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:21

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:23

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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你好，是交的今年的嗎？借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2021-09-15 09:40:06
借以前年度損益調(diào)整 2910.29貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 2910.29 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-04-13 08:59:13
計(jì)提時(shí)： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2016-07-07 22:12:05
計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2025-04-08 13:59:59
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