繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 15:36

老板這個月給他報銷，直接 借 預(yù)付賬款18000 貸 銀行存款18000， 這個月是第四個月 借 管理費用6000 貸 預(yù)付賬款6000行不行

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 15:37

押金不給老板，直接 借其他應(yīng)收款 房東2000 貸 其他應(yīng)付款 老板 2000是嗎？如果押金也給老板，是不是借 其他應(yīng)收款 房東2000 貸 銀行存款2000

玲老師 解答

2019-07-02 16:27

預(yù)付賬款也是老板墊付的嗎 看你上面說押金是墊付的？

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 16:28

是的，都是老板付的，現(xiàn)在報銷

玲老師 解答

2019-07-02 16:35

那你付款時 借預(yù)付賬款 房東 其他應(yīng)收款押金 貸其他應(yīng)付款 老板  要附老板付款的單據(jù)和委托代付款的證明 
報銷 借管理費用等 貸預(yù)付賬款 借其他應(yīng)付款老板 貸銀行存款

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 16:42

押金  如果給老總報銷了不應(yīng)該是其他應(yīng)收款 房東  貸 銀行存款嗎      如果沒報銷   是不是借 其他應(yīng)收款房東  貸  其他應(yīng)付款 老板

玲老師 解答

2019-07-02 16:47

不是 這個是報銷老板付的錢 押金還在房東那里呢  沒報銷是你這個分錄

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 16:50

是啊。押金在老板那，但押金我給老板報銷了，現(xiàn)在房東欠公司兩千是這樣嗎。所以 是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 不對嗎

玲老師 解答

2019-07-02 16:51

你現(xiàn)在把老板墊付的這個押金給報銷了 押金實際就相當(dāng)于企業(yè)自己支付給房東了 房東還欠咱企業(yè)的押金 錢

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 16:52

是的，這么說沒錯

玲老師 解答

2019-07-02 16:53

對的 以后收回來押金 時借銀行存款 貸其他應(yīng)收款押金 房東

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 16:54

好的，了解了

玲老師 解答

2019-07-02 16:57

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