我司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，老板跟廣告公司費(fèi)用上有分歧，貨款未付，但對(duì)方票己開，我方?jīng)]有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選系統(tǒng)己體現(xiàn)，一直沒有勾選，現(xiàn)在快到期了，怎么處理好一點(diǎn)！

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-07-02 14:56

你好這情況最好還是要雙方溝通一下你勾選平臺(tái)上有這個(gè)發(fā)票你可以先做賬勾選了正常申報(bào)抵扣

唐宋元明清追問

2019-07-02 14:59

沒有發(fā)票

玲老師解答

2019-07-02 15:02

但是你不說這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開出來了嗎，如果你在勾選確認(rèn)平臺(tái)上可以看到這張發(fā)票能勾選，你就可以先把這個(gè)發(fā)票勾選了，做賬正常申報(bào)抵扣就可以。

唐宋元明清追問

2019-07-02 15:06

勾選系統(tǒng)上是有了，但發(fā)票我沒拿到手啊

玲老師解答

2019-07-02 15:09

那你也可以先做賬，等以后協(xié)商好了，你把發(fā)票直接貼到你的憑證后面就可以。

玲老師解答

2019-07-02 15:09

因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票實(shí)際已經(jīng)開出來了。

唐宋元明清追問

2019-07-02 15:15

協(xié)商不了，工廠不付老板費(fèi)用，老板也拿不出費(fèi)用給廣告公司[捂臉]

玲老師解答

2019-07-02 15:29

那你也可以先這樣作帳后期實(shí)在不行再和稅務(wù)局協(xié)商，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票實(shí)際已經(jīng)開出來了，比如對(duì)方真要作廢的話，你在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也一樣的，這樣你的進(jìn)項(xiàng)稅額不能過期了。