朝歌晚酒 追問

2019-07-02 11:10

我有些成本票還沒收到，能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本過來，我剛接手，還沒整理，一下子交這么多稅，？能不能這樣操作

月月老師 解答

2019-07-02 11:11

你好，也可以成本先計提一些。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 11:16

為什么所得稅表里沒有填寫銷管財?shù)目颇磕?/p>

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 11:18

我的營業(yè)外收入需要填在第幾攔中，我現(xiàn)在凈利潤是把不用交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后是44467.29。但是我還沒有填進去，現(xiàn)在是43203.93

月月老師 解答

2019-07-02 11:22

你好，有的11、14、18行是三項費用。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 12:38

我現(xiàn)在是成本不夠，支出去的錢票也沒有，開出去的票，目前也沒有成本票，這個能直接編寫管理費用，在結(jié)轉(zhuǎn)到成本上嗎

月月老師 解答

2019-07-02 13:44

你好，可以暫估一個費用，但是在匯算清繳前都是需要取得發(fā)票的。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:50

就是我有三萬多的材料費沒有票，我掛在貸方其他應收款上了，意思是這個轉(zhuǎn)到銷售管理費用上，

月月老師 解答

2019-07-02 13:52

你好，可以暫估一些人工費用，或者房租之類的費用。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:54

只有材料比如容易有發(fā)票，真實發(fā)生的。房租這些開不到發(fā)票

月月老師 解答

2019-07-02 14:00

你好，材料一般需要收入成本配比，銷售才結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在計提房租人工，目的就是前期不要多交所得稅，年底如果需要交納沖回人工和房租，正常繳納所得稅。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 14:13

主要是公司就是園林綠化，建筑工程，平時業(yè)務也不多，有點雜，開支出去，發(fā)票少，我能不能計提6月工資，也有兩萬多。

月月老師 解答

2019-07-02 14:14

你好，可以的，沒問題的。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 14:20

我把這個給忘了。

月月老師 解答

2019-07-02 14:24

你好，沒事的，加上這筆支出，就是為了前期少繳納所得稅。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 14:25

這個匯算清繳還是要納入交稅？應該不用的吧？

月月老師 解答

2019-07-02 14:40

你好，計提的工資，如果沒實際發(fā)放，匯算清繳是需要調(diào)回的。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 14:52

是6月的工資，需要實際發(fā)放的.

月月老師 解答

2019-07-02 14:53

你好，實際發(fā)放了就不需要調(diào)整了。