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田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-07-02 10:31

要查清是日記賬錯(cuò)還是總賬錯(cuò)，如果是總賬錯(cuò)，是在總賬這里做一張憑證 借;現(xiàn)金 貸：（查清的科目）

Struggle 追問

2019-07-02 10:33

是日記賬錯(cuò)了，日記賬多了0.09元

田老師 解答

2019-07-02 10:38

借;現(xiàn)金-0.09 貸：（記錯(cuò)時(shí)的科目）-0.09

Struggle 追問

2019-07-02 11:03

不是，是日記賬多了，總賬不

田老師 解答

2019-07-02 11:10

只是日記賬記錯(cuò)?在日記賬改錯(cuò)就行了不用做分錄

Struggle 追問

2019-07-02 11:30

是5月份的事，已經(jīng)做帳了，出了報(bào)表，好像是不是可以用以前年度調(diào)整損益

田老師 解答

2019-07-02 12:12

只是日記賬記錯(cuò)，在日記賬改錯(cuò)就行了不用做分錄，不用調(diào)整以前年度調(diào)整損益

Struggle 追問

2019-07-03 09:01

老師，我現(xiàn)查清了，那0.09元，是出納登記銀行日記賬時(shí)，登記錯(cuò)了，實(shí)際付款0.1元，但是出納登記賬時(shí)，登記0.11元，所以導(dǎo)致出納與總賬對(duì)不上，請(qǐng)問這怎么調(diào)賬？

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相關(guān)問題討論
要查清是日記賬錯(cuò)還是總賬錯(cuò)，如果是總賬錯(cuò)，是在總賬這里做一張憑證 借;現(xiàn)金 貸：（查清的科目）
2019-07-02 10:31:15
轉(zhuǎn)到下一個(gè)月的上期余額體現(xiàn)
2015-11-02 16:07:16
總賬是根據(jù)明細(xì)賬來匯總記錄的。
2019-04-22 16:30:31
都可以，這個(gè)沒有什么影響，一般附科目余額表比較好。
2019-05-19 19:38:17
沒有更好的辦法，建議將憑證記錄和公賬流水比對(duì)。
2019-05-30 11:53:02
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