老師 我們現(xiàn)在有好多應收款 實際款已經(jīng)到了 但是之前會計沒有根據(jù)銀行流水來 很多現(xiàn)在還是掛賬的 我這邊應該怎么處理比較好

答： 你好 最好是有一個往來詢證函 對賬往來賬；然后根據(jù)確定的往來客戶確定的信息和銀行回單補做 借銀行存款貸應收賬款

掛賬的話就掛到應收款里面嗎

答： 你好，是銷售貨物款項暫時沒有收到？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司其它應收款掛賬一佰多萬無法收回，怎樣才能它銷平。怎么處理比較好

答： 你好，需要做壞賬處理 企業(yè)計提壞賬準備時：借：資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準備 貸：壞賬準備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時：借：壞賬準備 貸：其他應收款