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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-01 19:09

借以前年度損益調(diào)整-800 貸應(yīng)付職工薪酬 -800

池魚(yú) 追問(wèn)

2019-07-01 19:15

那應(yīng)付職工薪酬期末余額就對(duì)不上了。計(jì)提時(shí)余額為8800,紅沖-8800后更正為8000,此時(shí)余額為8000是正確的,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益-800,余額變成7200,就對(duì)不上了

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:22

現(xiàn)在的余額對(duì)上就可以了

池魚(yú) 追問(wèn)

2019-07-01 19:23

如果做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益就會(huì)對(duì)不上

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:27

現(xiàn)在的余額對(duì)上就可以,你是調(diào)整現(xiàn)在的余額

池魚(yú) 追問(wèn)

2019-07-01 19:28

那6月多計(jì)提的800不用結(jié)轉(zhuǎn)?

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:30

要調(diào)整,但是你對(duì)余額對(duì)現(xiàn)在的就可以

池魚(yú) 追問(wèn)

2019-07-01 19:53

余額就是調(diào)整的話對(duì)不上

吳少琴老師 解答

2019-07-01 20:02

現(xiàn)在的余額對(duì)上就可以

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借以前年度損益調(diào)整-800 貸應(yīng)付職工薪酬 -800
2019-07-01 19:09:31
去年12月工資,在今年1月計(jì)提 可以 不需要進(jìn)以前年度損益
2022-01-24 15:18:44
你好,不需要的,匯算清繳后才會(huì)用到以前年度損益調(diào)整
2020-02-13 17:21:46
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-15 16:46:51
借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-04-14 09:55:47
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