我們是建筑總包公司，1月份收到500萬勞務(wù)發(fā)票（3%專票，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）。6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的備注欄填錯(cuò)了，勞務(wù)公司開具紅字發(fā)票后重新開給我們公司了?，F(xiàn)在我要做哪些會(huì)計(jì)憑證呢？

答： 你紅字沖銷那一筆，然后在做一筆就可以了

19年的時(shí)候收到一張發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，20年的時(shí)候?qū)Ψ竭€可以開具紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖嗎？如果可以紅沖，賬務(wù)要怎么處理？

答： 1、可以的，前提是您由您公司在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，然后對(duì)方根據(jù)紅字發(fā)票信息表給您公司開具紅字發(fā)票。 2、做之前分錄的紅字分錄就是了。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，當(dāng)時(shí)已入賬。現(xiàn)已抵扣發(fā)票被供貨商紅沖。并已開具紅字發(fā)票，本月要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、問題。因當(dāng)時(shí)發(fā)票已進(jìn)賬，現(xiàn)已紅沖，是否作相同會(huì)計(jì)科目紅沖。已抵扣進(jìn)項(xiàng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

答： 您好！需要沖紅：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅