好仙 追問

2019-07-01 14:32

我4月開了50萬16%的，但4月共計開了60萬收入票，有其他13%的，銷項8萬，進(jìn)項5萬，他們讓我將50萬收入紅沖掉，我就只有10萬收入了，銷項一下子少于進(jìn)項了，就產(chǎn)生留底了，稅局的調(diào)整過的申報表和我就不一致！我6月份補(bǔ)繳的稅和滯納金，我怎么調(diào)到一致呢？

好仙 追問

2019-07-01 14:34

而且稅務(wù)局不是多交多少，就退多少，幫你4月5月繳的稅退給你，差額留底

好仙 追問

2019-07-01 14:40

原來我以為也是這樣補(bǔ)多少退多少，總額不變，可是他們系統(tǒng)里給我們繞彎啊

好仙 追問

2019-07-01 14:45

在6月里，我的做賬軟件里沒有留底數(shù)，

好仙 追問

2019-07-01 14:46

申報表里有留底數(shù)了

三寶老師 解答

2019-07-01 15:08

稅務(wù)讓你3月申報，肯定會產(chǎn)生應(yīng)交稅額，4月沖銷，產(chǎn)生留抵，3月4月互相抵消，沒有留抵，沒有應(yīng)交，

現(xiàn)在有留抵，你申報表填寫有問題

好仙 追問

2019-07-01 15:19

4月開票總收入60萬，銷項8萬，而且有進(jìn)項5萬，收入沖掉50萬，只有10萬收入了，進(jìn)項還有5萬，就留底了

三寶老師 解答

2019-07-01 15:54

那你3月份呢，稅務(wù)局讓你補(bǔ)申報多少？產(chǎn)生多少銷項？要補(bǔ)繳多少增值稅？

好仙 追問

2019-07-01 15:56

好仙 追問

2019-07-01 15:57

16%的

好仙 追問

2019-07-01 16:00

謝謝老師幫我分析！我拍給你看

三寶老師 解答

2019-07-01 16:04

你本來賬面就應(yīng)該有5萬進(jìn)項留抵，你看你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅子目余額就知道了，這個余額應(yīng)該和你申報表留抵金額相等

好仙 追問

2019-07-01 16:10

好仙 追問

2019-07-01 16:11

好仙 追問

2019-07-01 16:12

好仙 追問

2019-07-01 16:12

看得清嗎

好仙 追問

2019-07-01 16:13

好4月份只退銷售額和銷項，原來的4月份的進(jìn)項是不動的，所以會留底

三寶老師 解答

2019-07-01 16:26

因為你3月份交稅了，所以4月份有留抵不就是正常的嗎？并且4月份增加的留抵應(yīng)該和3月份交的稅的金額一致

好仙 追問

2019-07-01 16:31

不一致

三寶老師 解答

2019-07-01 17:02

那你就需要將3-4兩個月的申報表的原來的申報表和更正申報表一起拍照上傳，最好正面拍

好仙 追問

2019-07-01 17:07

好仙 追問

2019-07-01 17:16

好仙 追問

2019-07-01 17:17

鉛筆是更正過的

好仙 追問

2019-07-01 18:13

好仙 追問

2019-07-01 18:15

好仙 追問

2019-07-01 18:18

老師看得清嗎？我在3月補(bǔ)了4月5月開的16%的票，在4月5月沖掉了，納稅申報表就變了！

三寶老師 解答

2019-07-01 19:04

不好意思，你得把3月份4月5月申報表和3月4月5月的更正申報表附上，你這是更正申報表，沒有原來的申報表，沒法比較

好仙 追問

2019-07-01 19:32

不是發(fā)了嗎？鉛筆寫的是改過的，打印的是原來的，一張上更直觀

三寶老師 解答

2019-07-01 19:47

你3月增加銷項844757.66 4月減少銷項75340.97，5月減少銷項9116.69，減少的銷項合計數(shù)等于844757.66 
增加的銷項和減少的銷項一模一樣，對你留抵不會有任何影響，因為你3月已交了84457.66，那么，你4-5月比原來增加的留抵就是844757.66.你自己再仔細(xì)測算一下

好仙 追問

2019-07-01 20:23

前面我認(rèn)可，但從因為開始不認(rèn)可，4月末留底44867.79.        5月末留底41538.73兩者不好加，加起來也不等于84757.66

三寶老師 解答

2019-07-01 20:24

你要看你原來在更正申報之前應(yīng)該留抵多少，更正申報之后留抵多少。這個仔細(xì)一算就出來的。并且你賬上更應(yīng)該有留抵金額，這個看你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額

好仙 追問

2019-07-01 20:44

我調(diào)整之前沒有留底，進(jìn)項都用掉的，

好仙 追問

2019-07-01 20:45

好仙 追問

2019-07-01 20:46

我現(xiàn)在不糾結(jié)這個，麻煩老師教教我6月憑證調(diào)整怎么做，因為我多交了稅，要做憑證提現(xiàn)吧？

好仙 追問

2019-07-01 20:50

6月初做帳的時候增值稅都交了，平了，現(xiàn)在因為調(diào)整申報表出了進(jìn)項稅，我怎么銜接，肯定要做憑證調(diào)整的

好仙 追問

2019-07-01 20:51

體現(xiàn)！上面打錯了！老師有電話嗎？可以向你請教

好仙 追問

2019-07-01 20:53

三寶老師 解答

2019-07-01 22:02

你每次交稅都有憑證，根本不需要再額外賬務(wù)處理。甚至第一張照片里的分錄都沒必要，直接借應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金  貸銀行存款就可以，是需要繳納還是有稅金留抵，只要看應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目余額就可以