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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-06-30 11:28

你好，按納稅義務(wù)發(fā)生時間1-3月的是16%，3-6是13%，當(dāng)時你就該做未開票收入的，如果你現(xiàn)在來全按13%開，合同又要寫1-6是有稅務(wù)風(fēng)險的

RR 追問

2019-06-30 11:30

那沒有解決的方法嗎？

RR 追問

2019-06-30 11:30

因為一個合同金額是100多萬的，會計說，不可能在三個月之內(nèi)完工，要把時間拉長一點

小云老師 解答

2019-06-30 11:32

那你們會計也應(yīng)該清楚當(dāng)時要做未開票收入才對，如果是忘記做了那現(xiàn)在可以去更正申報，不過可能會有滯納金

小云老師 解答

2019-06-30 11:33

因為如果你該合同時間客戶應(yīng)該不太會同意

RR 追問

2019-06-30 12:24

客戶可以談的，客戶會同意的，就是說現(xiàn)在解決問題的方法只有說按你說的去更正申報嗎？

小云老師 解答

2019-06-30 13:12

客戶同意的話你可以不要寫1-3月，按新稅率以后的日期去簽，然后就都是13%的稅率了

RR 追問

2019-06-30 13:13

但是一個169萬的合同，只做了兩個月就完工，有點說不過去吧？就是說，要是想從1月做到6月，那就是有涉稅風(fēng)險？

小云老師 解答

2019-06-30 13:47

那你不能改成6-12月嗎？嗯，你要1-6開13%就有稅務(wù)風(fēng)險

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相關(guān)問題討論
你好，不含稅金額不能超過10萬，稅額不能超過9000
2019-10-08 09:19:45
您好！你是銷售還是干啥。
2017-01-13 14:53:48
稅率是4.5%？是增值稅稅率？
2020-02-25 09:08:55
52000*（1+8%）*1.13 價稅合計是這個 這么理解，不含稅金額是固定的，不管稅率多少不含稅金額*（1+現(xiàn)在的稅率）
2019-09-23 10:43:51
學(xué)員您好，一般是用不含稅就X稅率的
2022-03-14 21:06:46
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