純粹 追問

2019-06-29 23:54

可是已經銷售了

郭老師 解答

2019-06-29 23:56

確認收入就可以借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸庫存商品

純粹 追問

2019-06-29 23:58

老師你說的分錄是紅字嗎

純粹 追問

2019-06-30 00:00

上季度無發(fā)票的成本已經轉到本年利潤了，這個要沖本年利潤嗎

純粹 追問

2019-06-30 00:04

第二個問錯了

純粹 追問

2019-06-30 00:05

無發(fā)票的不能計入主營業(yè)務成本啊，這個該怎么做呢，

純粹 追問

2019-06-30 00:06

主營業(yè)務成本紅沖后，帳怎么不平了

郭老師 解答

2019-06-30 01:56

老師你說的分錄是紅字嗎，我上面的分錄都是藍字的
沒有發(fā)票你有購入可以記成本，就是不能稅前扣除，匯算清繳調增

純粹 追問

2019-06-30 11:36

老師，因為沒有發(fā)票我不想到匯算清繳時調增，想當季就把無發(fā)票的主營業(yè)務成本調掉，這帳怎么做

郭老師 解答

2019-06-30 13:40

你這樣沒法做，收入和成本需要匹配，你匯算清繳沒有成本會有提示的

純粹 追問

2019-06-30 13:43

主營業(yè)務成本中只有部分沒有發(fā)票，所以想把沒發(fā)票的直接沖了

純粹 追問

2019-06-30 13:46

沒發(fā)票的主營業(yè)務成本只有付款單，有的有采購單，可以做稅前扣除憑證嗎

郭老師 解答

2019-06-30 15:04

你沖主營業(yè)務成本庫存也得沖，已經銷售出去了你再沖不就增加了庫存，賬實不符了

純粹 追問

2019-06-30 15:44

謝謝老師

郭老師 解答

2019-06-30 19:02

不用客氣的，