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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-29 16:24

你好,是的,期末不能有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目

花小蘼 追問

2019-06-29 16:25

麻煩寫出完整分錄

鄒老師 解答

2019-06-29 16:27

你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,錯(cuò)誤的計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?

花小蘼 追問

2019-06-29 16:30

是的

鄒老師 解答

2019-06-29 16:31

你好
借;以前年度調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入,貸;以前年度調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸;以前年度調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入
借;以前年度調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),

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你好,是的,期末不能有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
2019-06-29 16:24:50
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或者相反分錄
2016-10-14 15:12:29
結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)里面。
2018-08-31 14:55:05
你好,是計(jì)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2018-05-09 15:20:22
其實(shí)是同步的
2017-02-27 14:50:15
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