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送心意

張偉老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-06-29 15:27

為什么不能轉(zhuǎn)收入呢

L88 追問(wèn)

2019-06-29 15:49

老師是這樣的名義通過(guò)銀行貼現(xiàn)收取勞務(wù)外包,其實(shí)這筆款是通過(guò)三方協(xié)議幫助客服甲還款給丙方。分錄是借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款;借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。預(yù)收賬款不能沖呀

張偉老師 解答

2019-06-29 15:57

你什么時(shí)候預(yù)收了?

L88 追問(wèn)

2019-06-29 15:59

5月

L88 追問(wèn)

2019-06-29 16:04

兩個(gè)公司都是老板的,當(dāng)月預(yù)收,當(dāng)月代付。業(yè)務(wù)當(dāng)月完成了,但是收入無(wú)法接轉(zhuǎn),老板卻要接轉(zhuǎn),其實(shí)就是不想交增值稅

L88 追問(wèn)

2019-06-29 16:14

老師在嗎?

張偉老師 解答

2019-06-29 16:36

預(yù)收的還還回去嗎

L88 追問(wèn)

2019-06-29 18:53

已經(jīng)幫代付了,沒(méi)有錢(qián)回去了,謝謝老師

L88 追問(wèn)

2019-06-29 20:22

老師沒(méi)有錢(qián)退回怎樣處理?如果有錢(qián)退回,是退回貼現(xiàn)銀行,還是退回對(duì)公賬戶?如果退錢(qián)個(gè)對(duì)公賬戶那回不回有套取銀行錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。

張偉老師 解答

2019-06-29 21:04

你上面代收代付的分錄不對(duì),你收到匯票然后貼現(xiàn)后給他們代付的銀行存款對(duì)嗎

張偉老師 解答

2019-06-29 21:09

你收到匯票借應(yīng)收票據(jù)貸其他應(yīng)付款
貼現(xiàn)借銀行貸應(yīng)收票據(jù)
代付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款
然后對(duì)沖借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

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你好,是沒(méi)有文件對(duì)外包的比例作出限制的
2018-05-31 15:17:44
按月正常確認(rèn)收入成本
2019-07-05 16:17:27
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-08-16 16:47:50
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