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老師，您好！我們公司經(jīng)理出差每天補貼150元，5月18日出差，6月11日回來。并拿了一張住宿增值稅發(fā)票回來。想問報了這個住宿增值稅發(fā)票上的錢，還有那個150元補貼的么？住宿增值稅發(fā)票是報實付的錢嗎？
花非花、霧非霧
于2019-06-29 15:12 發(fā)布 ??718次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-06-29 15:13
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精選問題
老師，，員工報銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面。 答
中途建賬，用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)，但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
老師，我們6月份出售廠房預交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師，請問下 公司購買手機 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機專票可以抵扣 答
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花非花、霧非霧 追問
2019-06-29 15:16
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2019-06-29 15:54
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2019-06-29 16:21
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2019-06-29 16:43
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2019-06-29 16:43