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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-06-28 20:52

你好，你的意思是計提數(shù)少于實交數(shù)是嗎？？

滄海一粟 追問

2019-06-28 20:53

是的

徐阿富老師 解答

2019-06-28 20:56

你好，那么你差額部分繼續(xù)計提，借稅金及附加     貸應(yīng)交說費

滄海一粟 追問

2019-06-28 20:58

老師，我說錯了，是申報時增值稅稅基錯了，導(dǎo)致附稅多繳。

徐阿富老師 解答

2019-06-28 21:03

你好，那么你按照實際繳納數(shù)借稅金及附加   貸銀行存款。因為你這個多交的可以在下一期做調(diào)整的

徐阿富老師 解答

2019-06-28 21:03

下一期調(diào)整了，那么你就按照實際繳納數(shù)做，做這樣就會平了

滄海一粟 追問

2019-06-28 21:05

下期也該計提

徐阿富老師 解答

2019-06-28 21:09

你好，是的，下一期你按照正常計提，上一期你也是正常計提的，兩期都按照正常計提，最后兩期合并計算繳納附加稅，之后就平了

徐阿富老師 解答

2019-06-28 21:11

如果上一期你多計提的，那么在下一期把多計提的減掉計算計提數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費用一服務(wù)費 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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