建筑公司股東拿材料發(fā)票給財(cái)務(wù)，說明該款項(xiàng)股東已經(jīng)支付，會計(jì)做賬時掛該股東往來，該會計(jì)處理方式有什么風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)注意哪些問題？以后該類型業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理

答： 你好，股東墊付的可以讓對方開現(xiàn)金收據(jù)，這樣更有說服力。會有虛構(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

老師 我是建筑公司 代收代付的材料款怎么做賬務(wù)處理 收到代預(yù)付材料款發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

答： 代付的賬務(wù)處理為 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 在收回時 借：銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我是建筑公司然后現(xiàn)在很多項(xiàng)目在我們公司掛靠我做賬的話是分項(xiàng)目做，然后他們有些有材料發(fā)票，有些沒有材料發(fā)票這個是分開做還是一起做比較好呢

答： 需要按項(xiàng)目進(jìn)行分開核算，需要按項(xiàng)目預(yù)繳稅款，清算稅款