莼 追問(wèn)

2019-06-26 15:30

是已經(jīng)申報(bào)納稅的繳了款

月月老師 解答

2019-06-26 15:32

你好，下次申報(bào)的時(shí)候調(diào)整一下。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 15:33

當(dāng)初填的未開票收入是36467.52，稅額本應(yīng)該是5834.80,但實(shí)際繳款的是5834.81

月月老師 解答

2019-06-26 15:34

你好，下次報(bào)稅的時(shí)候調(diào)平。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 15:34

主要是賬怎么處理

莼 追問(wèn)

2019-06-26 15:35

當(dāng)初是已經(jīng)計(jì)提了增值稅5834.80，現(xiàn)在繳款是5834.81

月月老師 解答

2019-06-26 15:36

你好現(xiàn)在賬務(wù)處理，借方增值稅是0.01，下次做完賬報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)表減少0.01元。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 15:37

是一般納稅人，填入未開票收入，稅額就自動(dòng)出來(lái)了

月月老師 解答

2019-06-26 15:41

你好，如果這次已經(jīng)申報(bào)完了，就修改不了了，只能等下次報(bào)稅修改了。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:04

那我現(xiàn)在是賬上，未交增值稅是-0.01，就相當(dāng)于計(jì)提0.0.1

月月老師 解答

2019-06-26 16:10

你好，你是繳納的少了0.01，是么

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:13

是多交了

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:19

科目調(diào)整：借：管理費(fèi)用 -其他
          貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:20

老師，這樣可以嗎？

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:23

老師，請(qǐng)問(wèn)還在嗎？

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:26

？？？

月月老師 解答

2019-06-26 16:31

你好，這個(gè)月不需要做賬，賬上掛著0.01元，下次繳納的時(shí)候，手動(dòng)少繳納0.01元，就平了。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:34

不懂

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:35

我這個(gè)月就是繳款上個(gè)月的了

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:35

下個(gè)月不用交稅了，

月月老師 解答

2019-06-26 16:36

你好，等需要繳稅的時(shí)候，比如需要交納30.54元，報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整30.53，這樣就平了。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:37

一般納稅人的，是系統(tǒng)自動(dòng)的，是調(diào)不了的，老師

月月老師 解答

2019-06-26 16:38

你好，是可以調(diào)整的，你調(diào)整附表一，可以調(diào)整的。下次你試一下。

莼 追問(wèn)

2019-06-26 16:40

好吧

月月老師 解答

2019-06-26 16:42

親，如有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~