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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-26 15:25

你好,做之前相反分錄,金額是雙倍金額就是了

沛艷 追問

2019-06-26 15:35

金額是雙倍金額?那如果之前銀行存款是1萬,那現(xiàn)在更正金額寫2萬嗎?為什么金額要做雙倍的?

鄒老師 解答

2019-06-26 15:40

你好,是的
因為你之前方向錯了
做一筆正確的分錄,這樣就可以紅沖
然后還需要做一筆正確的分錄,這樣才可以調(diào)整到正確的,所以金額是雙倍
比如你之前應(yīng)當(dāng)計入收入貸方10,你錯誤計入收入借方10,那你現(xiàn)在需要計入貸方收入20,這樣總體收入才是10的

沛艷 追問

2019-06-26 16:20

老師,你好.去年的分錄:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1904.76 貸:銀行存款 10000 ;借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1904.76 應(yīng)該是在貸方的才是正確的,然后借方(管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi))正確金額應(yīng)該是11904.76元.現(xiàn)更正:(1) 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8095.24  貸:銀行存款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 3809.52 (2):借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 11904.76 貸:個稅 1904.76 銀行存款 10000 ?是不是這樣子做,更正只需做2筆分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-06-26 16:24

你好,你提供去年的分錄,如果應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅計入貸方,借貸方的金額都不相等啊

沛艷 追問

2019-06-26 16:35

個人所得稅科目應(yīng)該是記在貸方的,記錯成借方了.

鄒老師 解答

2019-06-26 16:36

你好,那這個分錄還有對應(yīng)錯誤的是什么?

沛艷 追問

2019-06-26 16:49

勞務(wù)報酬只做了這筆分錄,月未結(jié)轉(zhuǎn)期間損益.

鄒老師 解答

2019-06-26 16:49

你好,只知道個人所得稅錯誤,不知道對方還有什么科目錯誤這樣是無法調(diào)整的

沛艷 追問

2019-06-26 17:09

圖片中正確的分錄應(yīng)該是:借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)11904.76 貸:個稅:1904.76 銀行存款10000;之前的分錄就是錯的地方是:個人所得稅科目應(yīng)該是記在貸方的當(dāng)時錯記借方了,還有一個問題就是,借方管理費(fèi)用金額應(yīng)該是1904.76當(dāng)時記的金額是8095.24元.現(xiàn)需怎么更正?

鄒老師 解答

2019-06-26 17:26

你好
1.圖片的分錄這樣做調(diào)整,借;管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 1904.76*2
2.8095.24這個也錯誤了?

沛艷 追問

2019-06-26 17:46

是的.勞務(wù)費(fèi)金額應(yīng)該是11904.76元.不是8095.24元.

鄒老師 解答

2019-06-26 17:47

你好,做了這個調(diào)整分錄之后,借;管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 1904.76*2
管理費(fèi)用金額就是11904.76啊

沛艷 追問

2019-06-27 08:51

老師,你好.不需要用到以前年度損益科目嗎?你的意思是不是,圖片做的這筆錯的分錄只要做:借;管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 3809.52,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 3809.52(1904.76*2) 這一筆分錄調(diào)整就可以了.

鄒老師 解答

2019-06-27 08:54

你好,當(dāng)年的損益科目錯誤,就直接用損益科目調(diào)整
如果是跨年的損益科目,就通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就是了 
是的

沛艷 追問

2019-06-27 14:10

老師,你好.可以直接寫個完整的分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-06-27 14:11

你好,如果你是跨年就是這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 3809.52,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 3809.52(1904.76*2)

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2019-06-26 15:25:56
好不影響的內(nèi)容,不缺水就行。
2023-10-13 09:21:15
你點(diǎn)快賬上面有一個客服,你點(diǎn)進(jìn)去問下客服,
2019-10-25 08:49:52
拆了重新裝訂就可以
2020-03-19 09:33:13
不影響憑證的主要信息就可以
2020-03-09 16:17:47
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