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沛艷
于2019-06-26 15:23 發(fā)布 ??1587次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-06-26 15:25
你好,做之前相反分錄,金額是雙倍金額就是了
沛艷 追問
2019-06-26 15:35
金額是雙倍金額?那如果之前銀行存款是1萬,那現(xiàn)在更正金額寫2萬嗎?為什么金額要做雙倍的?
鄒老師 解答
2019-06-26 15:40
你好,是的因為你之前方向錯了做一筆正確的分錄,這樣就可以紅沖然后還需要做一筆正確的分錄,這樣才可以調(diào)整到正確的,所以金額是雙倍比如你之前應(yīng)當(dāng)計入收入貸方10,你錯誤計入收入借方10,那你現(xiàn)在需要計入貸方收入20,這樣總體收入才是10的
2019-06-26 16:20
老師,你好.去年的分錄:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1904.76 貸:銀行存款 10000 ;借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1904.76 應(yīng)該是在貸方的才是正確的,然后借方(管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi))正確金額應(yīng)該是11904.76元.現(xiàn)更正:(1) 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8095.24 貸:銀行存款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 3809.52 (2):借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 11904.76 貸:個稅 1904.76 銀行存款 10000 ?是不是這樣子做,更正只需做2筆分錄嗎?
2019-06-26 16:24
你好,你提供去年的分錄,如果應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅計入貸方,借貸方的金額都不相等啊
2019-06-26 16:35
個人所得稅科目應(yīng)該是記在貸方的,記錯成借方了.
2019-06-26 16:36
你好,那這個分錄還有對應(yīng)錯誤的是什么?
2019-06-26 16:49
勞務(wù)報酬只做了這筆分錄,月未結(jié)轉(zhuǎn)期間損益.
你好,只知道個人所得稅錯誤,不知道對方還有什么科目錯誤這樣是無法調(diào)整的
2019-06-26 17:09
圖片中正確的分錄應(yīng)該是:借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)11904.76 貸:個稅:1904.76 銀行存款10000;之前的分錄就是錯的地方是:個人所得稅科目應(yīng)該是記在貸方的當(dāng)時錯記借方了,還有一個問題就是,借方管理費(fèi)用金額應(yīng)該是1904.76當(dāng)時記的金額是8095.24元.現(xiàn)需怎么更正?
2019-06-26 17:26
你好1.圖片的分錄這樣做調(diào)整,借;管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 1904.76*22.8095.24這個也錯誤了?
2019-06-26 17:46
是的.勞務(wù)費(fèi)金額應(yīng)該是11904.76元.不是8095.24元.
2019-06-26 17:47
你好,做了這個調(diào)整分錄之后,借;管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 1904.76*2管理費(fèi)用金額就是11904.76啊
2019-06-27 08:51
老師,你好.不需要用到以前年度損益科目嗎?你的意思是不是,圖片做的這筆錯的分錄只要做:借;管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 3809.52,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 3809.52(1904.76*2) 這一筆分錄調(diào)整就可以了.
2019-06-27 08:54
你好,當(dāng)年的損益科目錯誤,就直接用損益科目調(diào)整如果是跨年的損益科目,就通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就是了 是的
2019-06-27 14:10
老師,你好.可以直接寫個完整的分錄嗎?
2019-06-27 14:11
你好,如果你是跨年就是這樣做調(diào)整分錄借;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 3809.52,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 3809.52(1904.76*2)
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去年10月份的賬中有張憑證分錄金額記錯方向了,現(xiàn)需更正,怎么做?
答: 你好,做之前相反分錄,金額是雙倍金額就是了
老師我在裝訂憑證打孔時,打孔打錯方向了,導(dǎo)致憑證中間有一個洞,這不影響吧
答: 好不影響的內(nèi)容,不缺水就行。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
裝訂憑證的時候訂錯方向了怎么辦呀
答: 拆了重新裝訂就可以
豎方向的憑證附件的單子紙怎么折
討論
上月的憑證做錯了,是同方向符沖回,還是反響沖回
這個憑證錄入怎么沒有兩個方向的科目呢?
請問老師原始憑證怎樣分門別類。有大概的方向嗎
快賬打印憑證,怎么調(diào)?我是發(fā)票紙打印憑證的,怎么調(diào)轉(zhuǎn)方向
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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沛艷 追問
2019-06-26 15:35
鄒老師 解答
2019-06-26 15:40
沛艷 追問
2019-06-26 16:20
鄒老師 解答
2019-06-26 16:24
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2019-06-26 16:35
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2019-06-26 16:36
沛艷 追問
2019-06-26 16:49
鄒老師 解答
2019-06-26 16:49
沛艷 追問
2019-06-26 17:09
鄒老師 解答
2019-06-26 17:26
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2019-06-26 17:46
鄒老師 解答
2019-06-26 17:47
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2019-06-27 08:51
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2019-06-27 08:54
沛艷 追問
2019-06-27 14:10
鄒老師 解答
2019-06-27 14:11