安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:29

是的，謝謝老師
我做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)   應(yīng)付職工薪酬正數(shù)
再做一個(gè)計(jì)提借管理費(fèi)用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬
這樣可不可以

郭老師 解答

2019-06-26 12:30

第一個(gè)分錄沒(méi)看懂，

安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:38

就是沒(méi)有沖銀行存款
只充了管理費(fèi)用福利費(fèi)
就借方做個(gè)了費(fèi)用負(fù)數(shù)  職工薪酬正數(shù)
就是調(diào)整了借方科目

郭老師 解答

2019-06-26 12:41

這樣也可以的，

安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:41

好的謝謝

安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:42

老師，我還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下我在飯店宴請(qǐng)投資人，飯店充3000送500，本次消費(fèi)2800，應(yīng)該怎么做分錄

郭老師 解答

2019-06-26 12:44

借預(yù)付3500貸銀存3000，營(yíng)業(yè)外收入
借銷售費(fèi)用2800貸預(yù)付

安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:46

老師第一個(gè)分錄送的500塊錢，我去費(fèi)用合適么，什么費(fèi)用比較合適

安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:46

老師第一個(gè)分錄送的500塊錢，我入費(fèi)用合適么，什么費(fèi)用比較合適

郭老師 解答

2019-06-26 12:47

沖費(fèi)用也可以的，可以財(cái)務(wù)費(fèi)用
和營(yíng)業(yè)外收入一樣，都需要交所得稅

安安HEDY 追問(wèn)

2019-06-26 12:47

好的

郭老師 解答

2019-06-26 12:49

不用客氣的，