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學徒
于2019-06-26 10:46 發(fā)布 ??1649次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-06-26 10:47
你好,借庫存現(xiàn)金,借管理費用一差旅費(負數(shù))
學徒 追問
2019-06-26 10:50
保存不了
莊老師 解答
2019-06-26 10:53
你好,那就貸方管理費用一差旅費(
2019-06-26 10:57
我們沒有管理費用呀,直接就是經(jīng)費支出的,你看這樣可以嗎?
2019-06-26 10:59
我們是事業(yè)單位
2019-06-26 11:07
你好,是的,可以這樣處理
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收退回多領(lǐng)的差旅費,應(yīng)該怎么下賬
答: 你好,借庫存現(xiàn)金,借管理費用一差旅費(負數(shù))
員工退回預借差旅費款,這樣寫備注可以么?
答: 你好,是可以這樣寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,請問店家退回來的差旅費可以放在貸方嗎?謝謝!
答: 您好!可以的。
你看這個業(yè)務(wù)要求填制的是退回來的差旅費,這票和文字上又沒有顯示出來只花了多少該退回多少,那怎么填制呢?
討論
2016年差旅費超標,今年員工退回用做平行分錄嗎
員工a上次出差有多款需要退回。小a提出多款不退了,這次公司又要出差,這次的差旅費少打錢給他。請問這兩筆分錄應(yīng)該怎么做
2016年度 差旅費超標,今年員工退回怎么處理怎么做賬
上面那個問題,不是不平,而是和退回來的差旅費金額對不上!
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 47816 個
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學徒 追問
2019-06-26 10:50
莊老師 解答
2019-06-26 10:53
學徒 追問
2019-06-26 10:57
學徒 追問
2019-06-26 10:59
莊老師 解答
2019-06-26 11:07