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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 08:21

你好，需要反結(jié)賬去調(diào)整2018年的賬務(wù)的

Outsider . 追問(wèn)

2019-06-26 08:25

這樣的話跟我們?nèi)ツ陥?bào)給稅務(wù)與千戶集團(tuán)的報(bào)表不一致怎么辦

鄒老師 解答

2019-06-26 08:26

你好，報(bào)給稅務(wù)的需要按調(diào)整之后的做更正
集團(tuán)的報(bào)表也是按調(diào)整之后的報(bào)表數(shù)據(jù)重新提供

Outsider . 追問(wèn)

2019-06-26 08:27

請(qǐng)問(wèn)怎么更正？需要去稅務(wù)局更正嗎？還有報(bào)給千戶集團(tuán)的也都不一致了怎么辦？

鄒老師 解答

2019-06-26 08:28

你好，先根據(jù)審計(jì)調(diào)整的分錄，對(duì)18年賬務(wù)做調(diào)整
然后按調(diào)整之后的報(bào)表去稅局大廳做更正，按調(diào)整之后的報(bào)表數(shù)據(jù)提供給集團(tuán)

Outsider . 追問(wèn)

2019-06-26 08:32

主要是我們審計(jì)完了都過(guò)了匯算清繳了，這樣再去稅務(wù)更改會(huì)不會(huì)有逾期罰款什么的

鄒老師 解答

2019-06-26 08:34

你好，不會(huì)逾期，但是如果調(diào)整涉及到補(bǔ)稅，就會(huì)有滯納金的

Outsider . 追問(wèn)

2019-06-26 08:39

肯定涉及到利潤(rùn)了

鄒老師 解答

2019-06-26 08:40

你好，涉及到利潤(rùn)變動(dòng)，如果需要補(bǔ)交稅款，就會(huì)有滯納金的

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你好，需要反結(jié)賬去調(diào)整2018年的賬務(wù)的
2019-06-26 08:21:55
同學(xué)你好 涉及損益的才用以前年度損益調(diào)整
2022-03-04 14:06:20
您好，根據(jù)審計(jì)調(diào)整的分錄過(guò)去賬即可，科目相同
2022-01-17 17:05:30
您好， 這個(gè) 需要和審計(jì)溝通的，一般調(diào)賬會(huì)告訴你們的
2021-04-01 11:14:45
通過(guò)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)。
2019-06-26 09:11:18
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