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叮當老師

職稱： 稅務師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-06-25 14:27

你好！紅字發(fā)票的稅額進項稅額轉出，其他科目紅字沖銷。重開的發(fā)票正常做分錄。

青峰 追問

2019-06-25 14:30

能不能麻煩寫一下分錄？

青峰 追問

2019-06-25 14:32

比如收入2000  銷項稅金200  紅字跟重開的發(fā)票 金額是一樣的

叮當老師 解答

2019-06-25 14:36

你好！舉個例子，買材料已收發(fā)票已認證。借：原材料  進項稅額  貸：應付賬款等，進項轉出時，借：原材料（紅字）、進項稅額轉出紅字貸：應付賬款等紅字。重新開的發(fā)票認證時，借：原材料  進項稅額  貸：應付賬款等

青峰 追問

2019-06-25 14:38

我是開出發(fā)票  服務發(fā)票

青峰 追問

2019-06-25 14:39

我是開出發(fā)票 服務發(fā)票 還沒有認證就退回來了的 對方還沒有抵扣

叮當老師 解答

2019-06-25 16:04

你好！直接作廢發(fā)票就可以啦，不需要賬務處理。

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你好 紅沖，借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本 又新開了同樣金額的 發(fā)票 借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 ， 貸；庫存商品
2019-06-26 11:24:35
你好！紅字發(fā)票的稅額進項稅額轉出，其他科目紅字沖銷。重開的發(fā)票正常做分錄。
2019-06-25 14:27:49
你好，提供拒收證明，開具負數(shù)發(fā)票沖銷 一般是不可以部分紅沖的
2017-07-06 14:23:32
你好，可以部分沖紅的
2019-05-28 13:21:09
你好，您好是重新開具嗎，重新開具，是正數(shù)的呢
2020-07-10 10:46:16
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