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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 16:49

您好，按照開票確認(rèn)收入 可以  借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng) ）同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-結(jié)轉(zhuǎn)成本

李宛曼 追問

2019-06-24 16:52

老師，我把你說的貸方主收用了工程結(jié)算這個(gè)科目可以嗎？

小黎老師 解答

2019-06-24 16:53

您好，你們按照完工百分比確認(rèn)收入 可以的

小黎老師 解答

2019-06-24 16:53

你好，但是就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

李宛曼 追問

2019-06-24 16:53

意思是我如果在結(jié)轉(zhuǎn)就相當(dāng)于重復(fù)了是吧

小黎老師 解答

2019-06-24 16:54

您好，是的，不需要做了

李宛曼 追問

2019-06-24 16:57

那我本月沒有成本票，我這個(gè)月需要暫估成本，那我這個(gè)暫估的分錄是不是借:工程施工 貸:預(yù)付賬款，等下個(gè)月票回來就沖回，此是就是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-24 16:59

您好，沖回是做借:工程施工 貸:預(yù)付賬款 的紅字分錄

李宛曼 追問

2019-06-24 17:00

好的

李宛曼 追問

2019-06-24 17:00

我把這筆紅字沖了，是不是需要在做一筆分錄

李宛曼 追問

2019-06-24 17:01

是不是借:工程施工 貸:銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-24 17:02

您好，是的，再做一筆對應(yīng)發(fā)票的正確分錄

李宛曼 追問

2019-06-24 17:02

好的，謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-24 17:03

不用謝，祝您生活愉快

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您好，按照開票確認(rèn)收入 可以 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng) ）同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-06-24 16:49:49
你這個(gè)可以按你完工比例確認(rèn)，確認(rèn)的時(shí)候可以做應(yīng)付賬款，銀行存款
2019-07-30 21:42:08
借；主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸；主營業(yè)務(wù)收入
2017-01-18 09:45:06
你好借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
2024-01-05 14:43:16
根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)即可，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
2018-01-22 10:44:03
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