自我 追問

2019-06-24 16:45

質(zhì)保金部分的稅額怎么處理，老師麻煩你把詳細(xì)的分錄寫一下，謝謝

小黎老師 解答

2019-06-24 16:45

您好，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）我按照開票確認(rèn)收入的。

自我 追問

2019-06-24 17:10

你開始不是說計(jì)入其他應(yīng)收款嗎

小黎老師 解答

2019-06-24 17:11

您好，借 其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 貸 應(yīng)收賬款（做過上面那個(gè)分錄再轉(zhuǎn)入）

自我 追問

2019-06-24 17:13

結(jié)轉(zhuǎn)最后這個(gè)分錄，不用管稅金的事情了喲

小黎老師 解答

2019-06-24 17:14

您好，不需要管稅金的事情的

自我 追問

2019-06-24 17:23

如果我直接做：借：其他應(yīng)收款——質(zhì)保金，應(yīng)收賬款——正常收取部分，貸：工程結(jié)算，應(yīng)交稅金～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額。這樣可以嗎

小黎老師 解答

2019-06-24 17:25

您好，建議要走一下過渡的 要不你看不出來這個(gè)工程總共結(jié)算了多少

自我 追問

2019-06-24 17:37

好的，謝謝老師耐心解答

小黎老師 解答

2019-06-24 17:46

不用謝，祝您生活愉快