槑槑 追問

2019-06-24 14:12

沒有沖了

槑槑 追問

2019-06-24 14:12

所以現(xiàn)在怎么入賬比較好？

月月老師 解答

2019-06-24 14:12

你好，18年沒有沖暫估，是么。

槑槑 追問

2019-06-24 14:13

是的，就是匯算清繳的時候，沒有沖減，像正常入賬一樣扣除

月月老師 解答

2019-06-24 14:16

你好，那可以沖了，再計入2018年的成本中。

槑槑 追問

2019-06-24 14:17

可我不想改18年的賬，如何做比較好

槑槑 追問

2019-06-24 14:18

按理來說應該是在18年下離調整，但是做了審計報告了

月月老師 解答

2019-06-24 14:20

你好，暫估的分錄你是怎么做的。

槑槑 追問

2019-06-24 14:24

跟正常分錄一樣

月月老師 解答

2019-06-24 14:26

你好，你可以把發(fā)票放入暫估的分錄中。

槑槑 追問

2019-06-24 14:48

但是我都暫估費用分好幾筆，開的票有可能多有可能少

槑槑 追問

2019-06-24 14:48

如果我要做入19年賬中，我應該怎么入賬，相關分錄

月月老師 解答

2019-06-24 15:02

你好，18年匯算清繳的時候應該都沖了，你沒有沖，需要現(xiàn)在沖了，重新計入2018年
借：以前年度損益調整—管理費用—暫估  負數(shù)
貸：應付賬款  負數(shù)
借：以前年度損益調整—管理費用
貸：應付賬款

槑槑 追問

2019-06-24 15:16

好的

槑槑 追問

2019-06-24 15:17

摘要怎么寫

月月老師 解答

2019-06-24 15:32

你好，沖某年某月幾號憑證暫估費用。

槑槑 追問

2019-06-24 16:34

好吧

月月老師 解答

2019-06-24 16:35

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