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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-06-24 10:38

你好，申報的呢，申報

浩瀚星辰 追問

2019-06-24 10:43

企業(yè)所得稅專票部分，怎么算稅額
小規(guī)模納稅人向國稅局申請代開增值稅專用發(fā)票，季報的時候?qū)Ｆ辈糠中枰U納企業(yè)所得稅嗎。

王晶老師 解答

2019-06-24 10:43

需要的呢，都是收入的呢，和開具的普票一樣

浩瀚星辰 追問

2019-06-24 10:45

代開了4萬塊錢的專用發(fā)票，需要繳納多少企業(yè)所得稅??？

浩瀚星辰 追問

2019-06-24 10:49

老師能幫忙解答下嗎，非常感謝哈

王晶老師 解答

2019-06-24 10:58

所得稅是看利潤的呢，4萬的專票，加上普票的，收入，減去成本和費用，最后利潤乘以百分之5

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相關(guān)問題討論
你好，申報的呢，申報
2019-06-24 10:38:10
你好看看屬于小微企業(yè)才可以
2022-04-07 10:27:37
可以，這個是可以，申報更正下面有可以更正，要是1季度話，要是之前4季度，那需要匯算清繳沒有做才可以，更正，2季度也沒有申報才可以
2020-04-20 13:52:13
您好！你按季度利潤表對應所得稅申報表填就可以了
2019-12-04 16:56:28
您好 可以撤銷申報 然后按照正確的填寫再申報
2019-10-24 12:23:47
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