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樸老師

職稱： 會計師

2019-06-23 13:07

你好，請問 10萬你們還能收到錢嗎？

???? 追問

2019-06-23 16:54

能收到錢  下月結(jié)算應(yīng)該

???? 追問

2019-06-23 16:54

但發(fā)票不知道會不會開具

樸老師 解答

2019-06-24 01:02

得有發(fā)票才行的哦，不然不能稅前扣除

???? 追問

2019-06-24 09:01

是我要開發(fā)票給別人  是收入  不是成本

樸老師 解答

2019-06-24 09:08

這個你要交稅的哦，你要有成本票才行

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相關(guān)問題討論
你好，請問 10萬你們還能收到錢嗎？
2019-06-23 13:07:17
你好 全額做賬務(wù)處理的
2024-01-22 16:41:50
你們是一般納稅人嗎？ 你說的情況原則上是完全正確的 實際上小規(guī)模的申報系統(tǒng)實現(xiàn)不了 一般納稅人的話，就可以的
2020-04-28 20:09:30
您好，按開票那個月來確認就可以了
2023-10-25 09:24:56
財稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》明確：試點納稅人提供旅游服務(wù)，可以選擇以取得的全部價款和價外費用，扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。 一、稅額計算 由于試點納稅人提供旅游服務(wù)可以選擇差額征稅辦法在財稅〔2016〕36號文附件二中是以“有關(guān)政策（三）銷售額”規(guī)定的，并不屬于簡易征稅辦法，因此，對于一般納稅人選用此辦法的，除了銷售額中已抵減費用外，仍然可以抵扣其它正常進項稅額。 旅游業(yè)差額征稅的銷售額＝取得的全部價款和價外費用－向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用。 小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額＝銷售額÷（1+3%）×征收率3%。 二、會計核算 小規(guī)模納稅人差額征稅會計核算。 財會〔2012〕13號文件規(guī)定：小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)，對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費用的，按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目；企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時，按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目，按實際支付或應(yīng)付的金額，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目
2019-12-12 17:05:26
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