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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-23 10:56

六月份借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
三月份補(bǔ)做無(wú)票收入借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

無(wú)私的冬瓜 追問(wèn)

2019-06-23 10:59

6月份為什么有筆借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 的負(fù)數(shù)?

答疑郭老師 解答

2019-06-23 11:04

都是負(fù)數(shù)的
紅沖無(wú)票收入然后做開(kāi)發(fā)票的

無(wú)私的冬瓜 追問(wèn)

2019-06-23 11:14

我3月份賬上沒(méi)有做無(wú)票收入   是專管員讓我這個(gè)月補(bǔ)充更正3月份的增值稅申報(bào)表   3月份的未開(kāi)票收入本來(lái)是0  現(xiàn)在3月未開(kāi)票收入有12萬(wàn)的銷售收入  和16699.32的稅額     我6月該咋做賬?

答疑郭老師 解答

2019-06-23 11:14

三月份讓你補(bǔ)做收入

無(wú)私的冬瓜 追問(wèn)

2019-06-23 11:16

我知道   可是我財(cái)務(wù)軟件時(shí)期是現(xiàn)在6月份   前期已經(jīng)結(jié)賬了  難道我要反結(jié)賬回到3月補(bǔ)做賬?可不可以6月做憑證補(bǔ)充3月份的未開(kāi)票收入?

答疑郭老師 解答

2019-06-23 13:25

能直接做到六月份哪你以后查1-3月份的不準(zhǔn)確
你們不能反結(jié)賬修改嗎

無(wú)私的冬瓜 追問(wèn)

2019-06-23 14:39

我懂您的意思了   我3月份做無(wú)票收入的賬   6月份沖掉,重做開(kāi)票收入的賬        我就是想說(shuō)3月份做的無(wú)開(kāi)票收入的憑證和6月份沖了后重做的憑證   憑證內(nèi)容是一樣的呢              
就是我在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入建個(gè)二級(jí)科目未開(kāi)票收入是吧?

答疑郭老師 解答

2019-06-23 14:45

可以做無(wú)票收入也可以摘要備注無(wú)票收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后面還正常寫你的業(yè)務(wù)名稱

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2019-06-23 10:56:17
你好,出租的時(shí)候需要繳納的增值稅稅率一般納稅人13% 小規(guī)模1%
2021-03-22 16:11:15
你好 也就是之前多做了5萬(wàn)是吧 可以的
2020-07-27 10:26:02
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023-12-26 23:24:51
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2023-12-07 19:03:35
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