含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:21

之前租金里面包含了物管費

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:22

現(xiàn)在付了錢給他們，他們開了物管費發(fā)票和租金發(fā)票給我

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:23

我現(xiàn)在如果只沖租金科目，那物管費發(fā)票放下面太明顯了

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:23

如果我去改，要把前兩年的分錄都改了

武老師 解答

2019-06-22 10:32

可是你現(xiàn)在情況是二級科目問題，不是一級科目的

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:34

是的，一級科目都是其他應(yīng)付款，問題是之前租金里面包含了物管費，沒有包含倒是現(xiàn)在增加一個就可以了

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:35

之前應(yīng)該是其他應(yīng)付款-租金和其他應(yīng)付款-物管費，而我就是其他應(yīng)付款-租金去了

武老師 解答

2019-06-22 10:35

對的，同學(xué)，這樣就可以的

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:37

現(xiàn)在他們收到錢開了物管費和物管費發(fā)票，還有租金和租金發(fā)票，如果我沖我賬上的分錄只有租金這一個，但是憑證附件后面卻是物管費收據(jù)和發(fā)票，稅務(wù)局一查憑證就知道了

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:38

如果我去改憑證那前兩年的都要改，憑證都裝訂的，改憑證也很明顯，曉不得怎么辦了，老師

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:39

我可不可以直接沖減租金啊，就是借其他應(yīng)付款-租金，貸其他應(yīng)付款-物管費

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:39

這樣做沒有任何附件，而且放在外賬，曉不得稅務(wù)局查到會不會說，我曉不得可不可以這樣做？

武老師 解答

2019-06-22 10:42

可以的，這個沒問題的，稅務(wù)局不會認(rèn)定你這個有問題的

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:48

那我就先做一筆沖減，把租金沖到物管費

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:49

做外帳沒有附件可以嗎？摘要直接寫沖減以前多計提的租金嗎？還是怎么寫？

武老師 解答

2019-06-22 10:53

你沖銷說明一下就可以的，同學(xué)