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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-06-22 10:19

你之前的也沒有什么問題的,不用調(diào)整,現(xiàn)在重新加一個明顯就可了,同學(xué)

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:21

之前租金里面包含了物管費

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:22

現(xiàn)在付了錢給他們,他們開了物管費發(fā)票和租金發(fā)票給我

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:23

我現(xiàn)在如果只沖租金科目,那物管費發(fā)票放下面太明顯了

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:23

如果我去改,要把前兩年的分錄都改了

武老師 解答

2019-06-22 10:32

可是你現(xiàn)在情況是二級科目問題,不是一級科目的

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:34

是的,一級科目都是其他應(yīng)付款,問題是之前租金里面包含了物管費,沒有包含倒是現(xiàn)在增加一個就可以了

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:35

之前應(yīng)該是其他應(yīng)付款-租金和其他應(yīng)付款-物管費,而我就是其他應(yīng)付款-租金去了

武老師 解答

2019-06-22 10:35

對的,同學(xué),這樣就可以的

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:37

現(xiàn)在他們收到錢開了物管費和物管費發(fā)票,還有租金和租金發(fā)票,如果我沖我賬上的分錄只有租金這一個,但是憑證附件后面卻是物管費收據(jù)和發(fā)票,稅務(wù)局一查憑證就知道了

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:38

如果我去改憑證那前兩年的都要改,憑證都裝訂的,改憑證也很明顯,曉不得怎么辦了,老師

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:39

我可不可以直接沖減租金啊,就是借其他應(yīng)付款-租金,貸其他應(yīng)付款-物管費

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:39

這樣做沒有任何附件,而且放在外賬,曉不得稅務(wù)局查到會不會說,我曉不得可不可以這樣做?

武老師 解答

2019-06-22 10:42

可以的,這個沒問題的,稅務(wù)局不會認(rèn)定你這個有問題的

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:48

那我就先做一筆沖減,把租金沖到物管費

含糊的汽車 追問

2019-06-22 10:49

做外帳沒有附件可以嗎?摘要直接寫沖減以前多計提的租金嗎?還是怎么寫?

武老師 解答

2019-06-22 10:53

你沖銷說明一下就可以的,同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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