smile 追問

2019-06-21 15:32

我上個(gè)月是我們銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)（進(jìn)項(xiàng)里面就包含他們這一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)），然后還交了一點(diǎn)稅，假如他們這個(gè)月要把上個(gè)月給我們的那張發(fā)票沖紅的話，我們是在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是怎么弄？

bamboo老師 解答

2019-06-21 15:34

這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

smile 追問

2019-06-21 15:37

老師，這個(gè)月開具紅字發(fā)票申請表給他們的話，他們沖紅之后，對我們上個(gè)月的稅是不是沒有影響？

smile 追問

2019-06-21 15:41

我們這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，假如這個(gè)月他們沒有及時(shí)開票給我們，那我們下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的稅款時(shí)，是不是銷項(xiàng)會(huì)增加 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 這個(gè)金額？

bamboo老師 解答

2019-06-21 16:05

對上個(gè)月的稅已經(jīng)申報(bào)抵扣沒有影響

bamboo老師 解答

2019-06-21 16:06

對的 申報(bào)系的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 增加應(yīng)交增值稅

smile 追問

2019-06-22 09:21

好的，對上個(gè)月的稅沒有影響就好。  那對這個(gè)月的稅呢？  我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，假如對方這個(gè)月沒有把相同金額的發(fā)票開過來的話，是不是意味著這個(gè)月我們要多交這一筆稅額？

bamboo老師 解答

2019-06-22 09:42

如果對方?jīng)]有開具相同的藍(lán)字發(fā)票過來 是要多交稅款