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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 12:38

你好  增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額核算，沒(méi)有計(jì)入損益科目，所以沒(méi)有影響利潤(rùn)，就不可以抵扣企業(yè)所得稅了。企業(yè)發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加。而不包括增值稅的

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2020-06-19 12:58:33
你好 增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額核算，沒(méi)有計(jì)入損益科目，所以沒(méi)有影響利潤(rùn)，就不可以抵扣企業(yè)所得稅了。企業(yè)發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加。而不包括增值稅的
2019-06-21 12:38:21
你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
上述說(shuō)法正確，因?yàn)椴少?gòu)時(shí)，分錄是： 借：原材料（或庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等科目）200000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）26000 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款等科目）226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額，抵減了需要交的銷項(xiàng)稅，但不影響企業(yè)所得稅，也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
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