好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 15:15

這是2017年的了，2019年現(xiàn)在要這么出嗎

郭老師 解答

2019-06-20 15:17

你沒(méi)有做的可以補(bǔ)做

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 15:17

當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)休產(chǎn)假，另一個(gè)會(huì)計(jì)幫她做的賬沒(méi)出，現(xiàn)在2018年才發(fā)現(xiàn)有這筆沒(méi)出，她說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)一進(jìn)一出可以不用做嗎

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 15:18

還是說(shuō)，一進(jìn)一出直接借：銀行存款 貸銀行存款

郭老師 解答

2019-06-20 15:18

進(jìn)出可不是一個(gè)賬戶

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 15:22

以前年度的可以不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎

郭老師 解答

2019-06-20 15:26

往來(lái)不涉及以前年度損益調(diào)整

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 15:31

好的

郭老師 解答

2019-06-20 15:34

不用客氣的，

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:03

老師，A轉(zhuǎn)給公司，A委托公司還給B，也是照您剛剛說(shuō)的分錄2019年補(bǔ)出嗎？

郭老師 解答

2019-06-20 16:07

你有委托付款證明嗎
你這個(gè)一看就是過(guò)賬的

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:22

有委托書(shū)，過(guò)賬是什么？那我要怎么做呢

郭老師 解答

2019-06-20 16:23

分錄給你寫(xiě)了
a轉(zhuǎn)給你，讓你轉(zhuǎn)給b就是過(guò)賬

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:34

老師，那這筆賬分錄可以做：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款嗎？

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:35

這么做我公司賬上是還欠對(duì)方錢，可是已經(jīng)還給那個(gè)人了是他委托的

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:36

過(guò)賬的，做這分錄對(duì)我有影響不

郭老師 解答

2019-06-20 16:40

過(guò)賬正常的委托不生效的，你平不了賬，有風(fēng)險(xiǎn)

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:43

老師，有什么風(fēng)險(xiǎn)，那就是照您說(shuō)的分錄做就可以了嗎？這是屬于做假賬嗎？

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-20 16:44

照單據(jù)出賬，我沒(méi)犯錯(cuò)吧，會(huì)不會(huì)就追究我責(zé)任了呢

郭老師 解答

2019-06-20 16:44

余額不平同學(xué)，這個(gè)還不是風(fēng)險(xiǎn)嗎

郭老師 解答

2019-06-20 16:44

長(zhǎng)期掛賬的，