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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 14:31

您好，可以開16的稅率，但是屬于延遲納稅了

小小麗 追問

2019-06-20 14:33

延遲納稅是什么意思？

小黎老師 解答

2019-06-20 14:34

您好，就是現(xiàn)在的稅率是13%，你現(xiàn)在開16%，代表之前應(yīng)該要申報(bào)未開票收入 沒有申報(bào)就代表延遲納稅

小小麗 追問

2019-06-20 14:36

沒有申報(bào)呢，那延遲納稅會(huì)怎樣呢，對企業(yè)有影響嗎

小黎老師 解答

2019-06-20 14:37

您好，延遲納稅可能會(huì)罰款哎 或者讓你補(bǔ)申報(bào)更正，看各地稅務(wù)局的處理方式

小小麗 追問

2019-06-20 14:41

好的，謝謝

小黎老師 解答

2019-06-20 14:42

不用謝，祝您生活愉快

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你好，如果一個(gè)合同設(shè)計(jì)了不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，就可以開兩種稅率的發(fā)票
2019-04-22 16:52:40
你好，同學(xué)。 不愿意，你只有和客戶協(xié)商，要么按3%開具
2020-04-24 12:14:57
4月1日之前的納稅義務(wù)時(shí)間開16%，10%，之后的就開13%，9%。 2、如果4月1日之后納稅義務(wù)開具了16%、10%的發(fā)票，應(yīng)該收回作廢重開正確稅率的發(fā)票。 3、如果4月1日之前達(dá)到納稅義務(wù)，當(dāng)期未開票，但是進(jìn)行了未開票收入申報(bào)，那么可以補(bǔ)開原稅率發(fā)票。 4、如果如果4月1日之前達(dá)到納稅義務(wù)，當(dāng)期未開票，也未進(jìn)行未開票收入申報(bào)，那么應(yīng)該調(diào)整納稅申報(bào)表，補(bǔ)申報(bào)后可開原稅率發(fā)票。 5、不能因?yàn)楹贤灥?6%或則客戶要求，就把實(shí)際納稅義務(wù)是4月1日之后還按照16%開具發(fā)票，這是不符合規(guī)定的。銷售方開具了不符合規(guī)定的發(fā)票，購買方也存在不得抵扣的風(fēng)險(xiǎn)?？蛻羧绻X得虧，可以溝通調(diào)稅不調(diào)價(jià)。 6、4月1日之后的納稅義務(wù)，如果強(qiáng)行按照16%開具了發(fā)票，系統(tǒng)是可以操作成功的，稅務(wù)會(huì)不會(huì)檢查糾正？這個(gè)不打包票，各地管理松緊不一。但是可以肯定的是，稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)這個(gè)異常非常簡單，就是把開票系統(tǒng)4月1日后開具的原稅率發(fā)票發(fā)給你讓你寫情況說明即可，然后就看你怎么提供證明資料，怎么圓？ 7、三檔并兩檔，未來還會(huì)有稅率的變更，如果想避免這種尷尬情況，在合同的簽定上可以重新籌劃一下，比如按照價(jià)稅分離簽訂合同，稅率根據(jù)納稅義務(wù)時(shí)間和國家政策規(guī)定相應(yīng)調(diào)整。
2019-10-25 14:35:37
你好，按照3%的稅率開具的。
2020-04-26 15:34:46
你好，你現(xiàn)在只能開具現(xiàn)在的稅率的發(fā)票處理了。
2019-10-17 18:38:15
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