老師我想問一下,就我們單位是建安企業(yè),就是現(xiàn)在是在外地預(yù)交企業(yè)所得稅,然后到這個(gè)機(jī)構(gòu)所在地開發(fā)票,我想咨詢一下就是。如果這個(gè)預(yù)交稅金這塊兒。跟開發(fā)票,如果跨年的話,這塊兒允許不允許。
Designer@陳
于2019-06-20 14:07 發(fā)布 ??880次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-06-20 14:09
您好,稅務(wù)局有規(guī)定預(yù)繳最遲6個(gè)月內(nèi)要完成
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您好,稅務(wù)局有規(guī)定預(yù)繳最遲6個(gè)月內(nèi)要完成
2019-06-20 14:09:38

您好
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率
建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國(guó)家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價(jià)預(yù)繳2%(一般計(jì)稅項(xiàng)目)或3%(簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目)的增值稅,和向工程所在地國(guó)家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價(jià)預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機(jī)構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27

你好!這個(gè)沒有規(guī)定必須按多少。
2017-10-11 16:13:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-07-10 10:56:57

你好!
預(yù)交時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2019-04-07 10:22:04
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Designer@陳 追問
2019-06-20 14:17
樸老師 解答
2019-06-20 14:32