沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:04

比如代扣代繳的

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:05

是借：應付職工薪酬   貸：其他應付款 -個人社保   嗎

郭老師 解答

2019-06-20 14:06

可以的
其他應收款也不錯

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:06

公司那部分是借：費用  貸 ：應付職工薪酬-社保

郭老師 解答

2019-06-20 14:09

是的，對的，

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:12

如果說把公司和個人的反一下，對嗎？公司的用其他應付款-社保，個人的用 應付職工薪酬-社保我們同事說是這樣做，我就有疑問 了

郭老師 解答

2019-06-20 14:13

反一下是啥？

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:16

就是計提工資時 借：費用  貸：應付職工薪酬-個人社保   貸：應付職工薪酬-工資    計提公司部分社保時：借：費用   貸：其他應付款-社保公司社保不通過應付職工薪酬核算

郭老師 解答

2019-06-20 14:17

不對。計提個人負擔的在工資里面