七秒記憶 追問

2019-06-20 09:30

擺往來賬嘛  但是這樣對方視同銷售 要交稅。可是對方不愿意這樣

meizi老師 解答

2019-06-20 09:32

你好 視同銷售是什么意思

七秒記憶 追問

2019-06-20 09:34

他把材料給其他公司啊

meizi老師 解答

2019-06-20 09:37

你好 這個材料是你們公司的  如果給其他公司的話 那就要視同銷售了

七秒記憶 追問

2019-06-20 09:39

東西是對方公司購買的。只不過有一部分入在我們新公司的庫房。入在我們庫房的就是我們自己的東西了。只不過現(xiàn)在要建賬。

meizi老師 解答

2019-06-20 09:46

你說的材料財務是南充公司幫你們處理 那你們實際公司沒建賬  你就實際盤點和對方賬上的數(shù)據(jù)是否一致 然后建賬。你說的對方公司購買 是買的你公司的材料 那你們是要確定銷售的

七秒記憶 追問

2019-06-20 09:49

我說購買的意思是 東西來源是南充采購的

七秒記憶 追問

2019-06-20 09:50

還有就是 如果盤點對不起賬 我要做調(diào)整嘛。就是用待處理財產(chǎn)損溢這個科目。會對所得稅有影響嗎

meizi老師 解答

2019-06-20 09:57

你好 如果是管理原因的會做管理費用  非正常原因會走營業(yè)外支出等會影響你的所得稅

七秒記憶 追問

2019-06-20 10:00

我錄庫存的期初用什么作為依據(jù)??？對方的出庫單、盤點表？

meizi老師 解答

2019-06-20 10:05

你好  用對方上期期末的盤點表作為你期初 然后盤點之后的數(shù)據(jù)補做賬  最好是你自己去實盤一下 核對下數(shù)據(jù)比較好 萬一有差異在建賬前就調(diào)整好 避免后期差異 建賬調(diào)整麻煩

七秒記憶 追問

2019-06-20 10:15

補賬是什么意思

meizi老師 解答

2019-06-20 10:27

你好 就是說你對方盤點 和你現(xiàn)在建賬期間可能會發(fā)生業(yè)務 會有銷售或者購進 這樣的情況 你就需要根據(jù)實際情況來補這期間的賬務

七秒記憶 追問

2019-06-20 10:30

就是當月的情況當月處理

七秒記憶 追問

2019-06-20 10:33

5月末對方公司的賬存和新公司5月末庫管賬核對。如果一致就錄期初。不一致就在6月調(diào)整嗎？6月發(fā)生的業(yè)務 6月末我在去盤點

meizi老師 解答

2019-06-20 10:51

是的 就是這樣  你建賬之前 一定要先確定實際庫存和你賬存數(shù)據(jù) 一致就可以建賬 不一致你建賬后只有自己調(diào)整處理了

七秒記憶 追問

2019-06-20 10:54

兩家公司是獨立核算的 不是子母公司。

meizi老師 解答

2019-06-20 11:01

你好  那你就把實際庫存核實清楚建賬就行 有差異調(diào)整